監(jiān)督索引號(hào)53032319055800000

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；

2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室。

所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨建辦公室。

2.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨政綜合辦公室。

3.師宗縣竹基鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心。

4.師宗縣竹基鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)。

5.師宗縣竹基鎮(zhèn)村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

6.師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

7.師宗縣竹基鎮(zhèn)財(cái)政所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，按照鎮(zhèn)黨委提出的“五鎮(zhèn)聯(lián)建”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)服務(wù)和融入全縣發(fā)展大局，守底線、促發(fā)展、惠民生，全力以赴推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將全力抓好以下五個(gè)方面工作：

1、堅(jiān)持示范引領(lǐng)，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。按月做好防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收，確保人均純收入1萬(wàn)元以下且有勞動(dòng)能力的脫貧戶和監(jiān)測(cè)戶實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零，守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。全力打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，力爭(zhēng)創(chuàng)建美麗村莊4個(gè)。爭(zhēng)取滬滇協(xié)作資金和鄉(xiāng)村振興銜接資金1000萬(wàn)元，全力打造淑基鄉(xiāng)村振興示范村。加快塢白新寨鄉(xiāng)村振興示范村、響水瀑布文旅示范項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)7月底前建成并投入使用。抓實(shí)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。穩(wěn)定糧食產(chǎn)量在3.29萬(wàn)噸以上，收購(gòu)烤煙5萬(wàn)擔(dān)，發(fā)展綠色蔬菜1.45萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)水果0.7萬(wàn)畝、新興花卉1.4萬(wàn)畝、道地藥材0.76萬(wàn)畝；出欄生豬15.5萬(wàn)頭、肉牛0.51萬(wàn)頭。高質(zhì)量完成全國(guó)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作。進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理，確保村級(jí)事務(wù)在陽(yáng)光下運(yùn)行。積極引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，盤活塢白大鵬基地閑置資源，增加群眾收益。

2、全力改善生態(tài)環(huán)境，不斷提升村莊顏值品質(zhì)。緊緊圍繞“村村達(dá)標(biāo)、新創(chuàng)三星村7個(gè)”的目標(biāo)，大力改善農(nóng)村人居環(huán)境。扎實(shí)推進(jìn)廁所革命和“兩污”治理。持續(xù)整治農(nóng)村“三堆”，新建公廁6座、戶廁480座，實(shí)施塢白新寨、上補(bǔ)召、下補(bǔ)召，蒲草塘阿公果上寨、阿公果中寨、阿公果下寨，六丘以格落等7個(gè)自然村污水治理工程。嚴(yán)格農(nóng)村建房審批管理。完成12個(gè)村（社）實(shí)用性村莊規(guī)劃備案入庫(kù)，持續(xù)在消存量、遏增量、控源頭上下功夫，對(duì)違法違規(guī)占用耕地問(wèn)題保持高度警覺(jué)，確保不發(fā)生新增違法占用耕地建房。壓實(shí)村組干部責(zé)任。加強(qiáng)保潔員考核管理，實(shí)施人居環(huán)境紅黑榜制度，更新部分勾背車、垃圾箱，改造提升垃圾中轉(zhuǎn)站，進(jìn)一步健全垃圾治理體系和完善垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施。堅(jiān)決守護(hù)綠水青山。堅(jiān)定不移治污染、護(hù)生態(tài)，扎實(shí)推進(jìn)“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。開展大氣污染防治，加強(qiáng)餐飲油煙、秸稈焚燒、噪聲污染整治。全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)厲打擊濫砍濫伐、私搭亂建、違規(guī)養(yǎng)殖等破壞自然資源和影響生態(tài)環(huán)境行為，配合完成子午河響水至西舍古段河道治理工程。打好耕地保護(hù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)全民耕地保護(hù)意識(shí)，全力完成2023年第一批耕地流出整改，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，堅(jiān)守耕地保護(hù)紅線，抗穩(wěn)抗牢糧食安全重任。

3、守牢安全穩(wěn)定底線，不斷提升社會(huì)治理水平。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。牢固樹立安全發(fā)展理念，嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)十五條硬措施，按照“三管三必須”要求，壓緊壓實(shí)“四方責(zé)任”，持續(xù)開展好道路交通、燃?xì)獍踩?、自建房、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，全面排查整治安全隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，堅(jiān)決防范遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理體系，完成消防“一隊(duì)一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷提升綜合應(yīng)急處置能力。防范化解矛盾風(fēng)險(xiǎn)。著力破解村社治理難點(diǎn)堵點(diǎn)痛點(diǎn)，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)人群服務(wù)管理和矛盾糾紛源頭治理，全力排查和化解各類矛盾糾紛，推動(dòng)初信初訪一次辦好、信訪積案多元化解。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等各類違法犯罪活動(dòng)，持續(xù)打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，切實(shí)增強(qiáng)群眾安全感和滿意度。

4、持續(xù)改善民生，不斷增強(qiáng)群眾獲得感幸福感。辦好人民滿意的教育。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，突出教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，不斷改善辦學(xué)條件，在優(yōu)化校園管理、提升教學(xué)質(zhì)量、維護(hù)校園和諧等方面下功夫，努力辦好人民滿意的教育。加強(qiáng)校園安全管理和心理健康教育，杜絕校園欺凌事件發(fā)生。提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。力爭(zhēng)完成衛(wèi)生院整體遷建，不斷完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)體系，大力改善就醫(yī)環(huán)境，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效、安全便捷的醫(yī)療服務(wù)。有序開展縣級(jí)健康鎮(zhèn)和縣級(jí)健康村創(chuàng)建工作。繁榮發(fā)展文體事業(yè)。充分發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）陣地作用，持續(xù)抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)移風(fēng)易俗，廣泛開展文明家庭、文明村社等群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，大力開展群眾性文化活動(dòng)和全民健身運(yùn)動(dòng)，全面提升人民群眾文化獲得感，推動(dòng)形成文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。落實(shí)社會(huì)保障政策。完成龍甸居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)崗就業(yè)政策，加大與用工企業(yè)對(duì)接力度，提高勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化程度，完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移1.7萬(wàn)余人，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)惠民和救助政策，加大低收入群體幫扶力度，持續(xù)提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障范圍。精準(zhǔn)落實(shí)農(nóng)村留守兒童和留守老人關(guān)愛(ài)保護(hù)政策。

5、加強(qiáng)政府自身建設(shè)，不斷提升履職能力。始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，不折不扣落實(shí)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決策部署，不偏向、不變通、不走樣、不折騰，始終沿著正確方向勇毅前行，一步一個(gè)腳印地辦好我們自己的事。始終堅(jiān)持依法行政，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅(jiān)持依法決策、依法行政、依法辦事，深化政務(wù)公開，自覺(jué)接受人大、社會(huì)和輿論監(jiān)督。始終堅(jiān)持干字當(dāng)頭，把狠抓落實(shí)作為第一要求，嚴(yán)肅整治不作為、慢作為、亂作為，以問(wèn)題為導(dǎo)向，以上率下、凝聚合力，確保“定一件、干一件、成一件”，以點(diǎn)帶面推動(dòng)各項(xiàng)工作出亮點(diǎn)、樹典型。始終堅(jiān)持底線思維，不斷增強(qiáng)憂患意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、化解風(fēng)險(xiǎn)的能力，把困難估計(jì)得更充分一些、把舉措謀劃得更周密一些，堅(jiān)決守住安全穩(wěn)定底線。始終堅(jiān)持清正廉潔，持續(xù)推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，以身作則，率先垂范，永葆為民務(wù)實(shí)清廉的政治本色。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制111人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,234.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2,234.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,234.41萬(wàn)元，其中:本年收入2,234.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,234.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,234.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,234.41萬(wàn)元，其中：基本支出2,234.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行312.64萬(wàn)元，主要用于黨建辦公室及黨政綜合辦公室在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行378.98萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心、村莊規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010107一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-人大代表履職能力提升5.5萬(wàn)元，主要用于人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休21.42萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27.69萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助支出6.55萬(wàn)元；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療16.10萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.26萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行536.27萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.5萬(wàn)元，只要用于2024年竹基鎮(zhèn)森林防火經(jīng)費(fèi)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助576.98萬(wàn)元，主要用于村委會(huì)人員工資、村小組人員工資、社區(qū)及村委會(huì)、村小組工作經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金120.17萬(wàn)元，主要用于竹基鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2023年住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資459.29萬(wàn)元（其中：基本支出459.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼268.8萬(wàn)元（其中：基本支出268.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金7.81萬(wàn)元（其中：基本支出7.81萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資401.58萬(wàn)元（其中：基本支出401.58萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166.35萬(wàn)元（其中：基本支出166.35萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.10萬(wàn)元（其中：基本支出73.10萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.26萬(wàn)元（其中：基本支出7.26萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金120.17萬(wàn)元（其中：基本支出120.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出13.44萬(wàn)元（其中：基本支出13.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)62.77萬(wàn)元（其中：基本支出62.77萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)17.50萬(wàn)元（其中：基本支出17.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.10萬(wàn)元（其中：基本支出3.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30227商品服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.80萬(wàn)元（其中：基本支出7.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)11.48萬(wàn)元（其中：基本支出11.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.60萬(wàn)元（其中：基本支出10.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元（其中：基本支出22.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)48.67萬(wàn)元（其中：基本支出48.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助528.39萬(wàn)元（其中：基本支出528.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,234.41萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加82.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.86%，主要原因分析：一是本年度較上年度相比，在職在編人員增加6人；二是本年度增加社區(qū)干部及村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)、2024年第七批“紅旗村”村組干部獎(jiǎng)勵(lì)、2024年森林防火經(jīng)費(fèi)、2024年網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.40萬(wàn)元，較上年增加1.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.80萬(wàn)元，較上年增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.64%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計(jì)接待360人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加的主要原因是物價(jià)上漲及各項(xiàng)工作任務(wù)的開展導(dǎo)致接待增多。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.60萬(wàn)元，較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.60萬(wàn)元，較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加的原因是：本年度較上年度增加2024年森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，由于林業(yè)站公務(wù)用車使用時(shí)間久，維修費(fèi)逐年增加，從森林防火經(jīng)費(fèi)中增加預(yù)算0.60萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)的收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排102.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加6.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.53%，主要原因分析是本年度較上年度增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。具體原因分析如下：

30201辦公費(fèi)43.43萬(wàn)元較上年增加11.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.04%。主要原因是本年度較上年度增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

30215會(huì)議費(fèi)16.00萬(wàn)元較上年增加5.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.34%。主要原因是增加人大代表會(huì)議經(jīng)費(fèi)及2024年森林防火經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

30216培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元較上年增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.00%。主要原因是耕地流出等工作的開展培訓(xùn)費(fèi)增加。

30217公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元較上年增加1.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)260.00%。主要原因是本年度公務(wù)接待費(fèi)全部預(yù)算在行政單位下，事業(yè)單位未進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

30226勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元較上年減少15.30萬(wàn)元，下降93.87%。主要原因是根據(jù)上一年度經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用情況，調(diào)整勞務(wù)費(fèi)為委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.50萬(wàn)元較上年增加6.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是根據(jù)上一年度經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用情況，調(diào)整勞務(wù)費(fèi)為委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

30229福利費(fèi)2.34萬(wàn)元較上年減少0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.43%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少4人。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬(wàn)元較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%。主要原因是本年度增加森林防火經(jīng)費(fèi)預(yù)算，增加0.60萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

30239其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元較上年減少3.36萬(wàn)元，下降12.99%。主要原因是本年度行政單位在職在編人員較上年減少4人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1,545.32萬(wàn)元（凈值999.89萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)427.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,053.57萬(wàn)元、凈值553.53萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)64.22萬(wàn)元、凈值18.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少212.48萬(wàn)元，主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少245.80萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加33.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 （四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

      無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

  無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

       無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

      無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

      無(wú)

六、資金安排情況

      無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

       無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

      無(wú)

師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319055800111