監(jiān)督索引號53032305047300000

 師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年預算公開目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（一）擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略；起草有關地方性規(guī)范性文件，擬訂工業(yè)信息化綜合性文件和政策措施并組織實施，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。貫徹落實國家有關國內外貿易、國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣商務發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計劃并組織實施，分析經濟全球化、區(qū)域經濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出建議。貫徹黨中央和省、市、縣委關于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，落實國家和省、市、縣科技法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策，統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革。擬訂科技普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

（二）制定并組織實施工業(yè)信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，推進工業(yè)信息化融合；推進全縣流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進中小商貿企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推進流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。制定全縣科技項目規(guī)劃并組織實施；統(tǒng)籌推進基礎研究和應用基礎研究、關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調重大技術攻關和應用示范。參與實施有關大科學計劃和大科學工程。

（三）監(jiān)測分析工業(yè)信息化產業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；負責工業(yè)應急管理、產業(yè)安全和國防動員有關工作；負責無線電應急處置工作，參與信息化應急協(xié)調工作；負責轄區(qū)內工業(yè)信息化企業(yè)生產要素的組織協(xié)調保障工作。負責擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策措施；指導全縣大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作。推進農村市場體系建設，組織實施農村現(xiàn)代流通網絡工程。

（四）負責提出工業(yè)信息化固定資產投資政策建議，并組織實施重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)信息化固定資產投資規(guī)模、方向、項目（含利用外資和境外投資）建議；提出財政專項資金安排建議；負責工業(yè)和信息化固定資產投資項目的協(xié)調推進工作。編制縣級科技經費預決算；會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議；推動科技投入體系建設，促進科技資源優(yōu)化配置、科研條件保障建設、科技資源共享開放。協(xié)調推進區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，促進科技與金融有機結合。

（五）擬訂并組織實施企業(yè)技術創(chuàng)新政策；指導企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新、技術引進工作；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導企業(yè)技術中心建設；指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術、新工藝應用，以先進適用技術改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產業(yè)，促進科研成果產業(yè)化。

（六）負責協(xié)調行政區(qū)域內的節(jié)能工作；擬定并組織實施工業(yè)、信息化、商務和科技領域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產促進規(guī)劃和政策。

（七）貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，擬訂全縣對外貿易發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、政策措施和工作目標并組織實施；負責加工貿易管理、貨物進出口配額和許可證申領的組織協(xié)調工作；指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。術研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭協(xié)調重大技術攻關和應用示范。參與實施有關大科學計劃和大科學工程。

（九）依據(jù)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點，負責區(qū)域內傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)的轉型升級；負責先進裝備制造業(yè)、新興信息產業(yè)、生物產業(yè)、新材料等產業(yè)的培育。負責工業(yè)信息化行業(yè)管理；負責協(xié)調鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進工業(yè)園區(qū)建設，加強工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調工業(yè)園區(qū)建設發(fā)展；開展工業(yè)信息化的對外合作與交流；綜合指導工業(yè)和信息化有關行業(yè)協(xié)會等社會中介組織。指導中小企業(yè)發(fā)展，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經濟發(fā)展的有關政策和措施，推動建立完善服務體系，協(xié)調解決有關重大問題。負責全縣信息產業(yè)行業(yè)管理，負責協(xié)調全縣信息基礎設施建設工作，指導、協(xié)調信息技術推廣應用，統(tǒng)籌推進工業(yè)行業(yè)信息化工作。

（十）推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售；按國家有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；承擔藥品流通行業(yè)相關管理工作。推進進出口貿易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；負責兩用物項技術(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口管理。牽頭擬訂全縣服務貿易發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。貫徹執(zhí)行國家、省、市對東盟國家的對外貿易政策并組織實施；會同有關部門擬訂全縣對東盟國家經濟技術合作項目的管理細則和措施并組織實施。承擔全縣指導協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任；建立進出口公平貿易預警機制；配合國家和省組織對外貿易調查和產業(yè)損害調查；指導協(xié)調國外對師宗縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。負責全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，依法對外商投資企業(yè)的設立及其變更事項進行備案；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況。負責全縣對外經濟技術合作工作，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構資格的初審和上報等工作；按照規(guī)定權限依法核準國內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。

（十一）組織擬訂全縣高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出研發(fā)任務并組織實施。擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的有關政策措施并組織實施，指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。承擔科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度，指導全縣科技保密工作。擬訂全縣科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內外科技合作和科技人才交流。擬訂全縣引進國內外智力規(guī)劃、政策、措施并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制和聯(lián)系服務機制。組織擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

（十二）統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關事項；負責無線電電磁環(huán)境保護工作，協(xié)調處理電磁干擾事項；負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護空中電波秩序；負責無線電應急預案制定及實施，依法組織實施無線電管制。

（十三）承擔師宗縣政府外事辦公室職責，在全縣對外工作戰(zhàn)略謀劃，政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調、外事管理、檢查督辦等方面為縣委外事工作委員會提供服務。統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調全縣外事工作，貫徹執(zhí)行中央、云南省和曲靖市外事工作的政策和法律法規(guī)及縣委、縣政府關于外事工作的決定；根據(jù)授權，協(xié)調全縣的外事活動，督促、檢查全縣貫徹執(zhí)行國家外事方針政策、法規(guī)和有關規(guī)定的情況；協(xié)調全縣重大外事工作。圍繞經濟建設和對外開放進行外事調查研究，為縣委、縣政府的外事工作決策提出意見和建議；加強區(qū)域間聯(lián)絡協(xié)調，推動經貿合作，為全縣的經濟建設和社會發(fā)展服務。負責組織或配合接待來師宗縣訪問的國賓、黨賓、議會外賓和其他重要外賓，協(xié)調安排縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)領導的外事活動；負責縣級重大外事活動的禮賓安排和翻譯工作；協(xié)調、指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門和單位外事禮賓接待工作，做好相關涉外人員的報備工作。負責師宗縣與外國有關領事機構的業(yè)務聯(lián)系和交涉事宜，統(tǒng)籌安排和管理師宗縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直各部門和單位與外國駐華使館、領事館的交往活動；負責接待來師宗縣進行公務活動的外國駐華使領館人員。接待和管理來師宗縣采訪的外國記者；指導全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直各部門和單位做好外國記者采訪活動的安排和接待工作。負責縣級領導出訪的報批工作和具體出訪事宜；做好縣級領導出席重大外事活動的統(tǒng)籌、協(xié)調和安排工作；做好全縣對外禮賓事項的協(xié)調、指導工作。統(tǒng)一辦理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門派遣因公出國人員和赴港澳人員的縣內有關手續(xù)；協(xié)助、督促有關部門對出訪人員進行外事紀律教育；了解掌握出訪活動和出訪成果。審批各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門邀請外國官方人員來師宗縣進行公務活動的事項辦理；協(xié)調、指導全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門邀請外國非官方人員來師宗縣進行非公務活動的事項辦理；辦理同意外國人來華簽證邀請業(yè)務。負責師宗縣與國外建立友好城市關系的工作，管理師宗縣與國外友好城市以及其他結好單位的交往活動，辦理對外結好報批手續(xù)，開展對外交流與合作。配合有關部門開展對外宣傳；協(xié)同有關部門編輯發(fā)行師宗縣對外宣傳品，做好對外參觀單位的聯(lián)系協(xié)調工作。配合有關部門做好在師宗縣的外國專家及其他外籍人員服務工作；配合做好境外非政府組織在師宗縣活動和縣內民間組織涉外活動的指導和監(jiān)督工作；配合做好師宗縣處置涉外案（事）件的協(xié)調工作。協(xié)調、管理師宗縣國際合作項目的有關事宜；辦理師宗縣有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議、活動等以及接受國外援助涉外事項的審核、報批等工作。負責全縣外事干部隊伍的業(yè)務培訓工作。

（十四）完成市工業(yè)和信息化局、市科技局、市商務局、市外事辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置16個內設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)和安全股、綜合股、發(fā)展規(guī)劃與技術創(chuàng)新股、經濟運行股、原材料和裝備工業(yè)股、消費品和食品藥品工業(yè)股、中小企業(yè)管理股、信息化推進和無線電管理股、節(jié)能與資源綜合利用股、市場體系和商務執(zhí)法股、流通業(yè)發(fā)展和商貿服務股、電子商務股、對外貿易和外資外經管理股、科技創(chuàng)新發(fā)展股、涉外管理和國際交流股。

所屬單位2個（未獨立核算，合并到局機關匯總分開），分別是：

1.商務綜合行政執(zhí)法隊

2.商貿服務業(yè)中心

（三）重點工作概述

（一）堅持從嚴治黨、固本強基，黨的建設有力有序

1.抓實思想政治建設。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精深和習近平總書記關于經濟、安全、環(huán)保等方面的重要論述作為首要政治任務，推行黨組會議“第一議題”制度，學習相關理論知識14次，組織黨組理論學習中心組集中學習9次。依托“三會一課”抓日常學，班子成員帶頭講黨課4次，召開專題學習會議4次，充分利用“學習強國”APP、“云嶺先鋒”APP、微信群等載體，通過講學、送學、幫學等方式，推動學習全覆蓋。加強意識形態(tài)領域宣傳教育，深入開展網絡輿情風險防控工作，號召全局黨員干部職工學習榜樣、爭做榜樣；充分利用黨建實體陣地和網絡陣地，傳遞工信商科正能量，傳播工信商科好聲音，宣講工信商科好故事。

2.抓實黨的組織建設。完成黨總支、機關支部、離退休支部的換屆選舉工作，各支部班子工作活力得到增強；制定了《黨組書記及班子成員黨支部工作聯(lián)系點制度》，全力推進基層黨建工作落地見效；籌備成立電商創(chuàng)意園黨支部，加強黨對電商工作的領導。深化黨組織規(guī)范化標準化建設，圍繞“五個基本”，推動黨內組織生活、“三會一課”正?；?、規(guī)范化。嚴格規(guī)范黨員發(fā)展，落實高質量發(fā)展黨員的5個制度和14條具體措施，充分吸納優(yōu)秀人才到黨組織，今年完成發(fā)展對象轉預備黨員1人。

3.抓實黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設和全面從嚴治黨主體責任，安排部署黨風廉政建設工作5次，研究解決問題7個，開展警示教育3次，講廉政專題黨課3次，開展集體提醒談話3次，開展個人廉政談話11次。嚴格執(zhí)行民主集中制原則，“三重一大”事項堅持召開黨組會議集體決策。修改完善內部管理制度，嚴格落實“三務公開”，用制度來管好人、管好事。扎實開展清廉機關創(chuàng)建工作，制定出臺了《師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局清廉機關創(chuàng)建實施方案》，明確清廉機關創(chuàng)建的具體職責任務、責任股室和責任人，有效推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。深入推進作風革命、效能革命，組織開展“轉作風、提效能、優(yōu)服務”主題活動，明確整治“怕、慢、假、庸、散”5個方面16個突出問題，通過活動的開展，進一步提振了全局干部職工的精氣神，在全局形成了“敢擔當、重實干、提效能、優(yōu)服務”的新風正氣。

（二）堅持科學研判、精準調度，經濟運行有質有量

面對經濟下行的巨大壓力，縣工業(yè)信息化和商務科技局沉著應對，精準把握當前經濟運行態(tài)勢，深入一線扎實調研，找準短板弱項，籌劃增長點，精準調度施策，做到工作責任壓實到人、任務分解到各企業(yè)，各項指標目標任務完成度實現(xiàn)了最大化。

1.工業(yè)經濟平穩(wěn)運行。1至11月，全縣規(guī)模以上工業(yè)總產值累計完成180.2億元。規(guī)模以上工業(yè)增加值累計完成33.99億元，同比增0.4%。

2.社消經濟回暖向好。1至11月，全縣社會消費品零售總額實現(xiàn)50.08億，同比增15.3%，增速排名全市第5。限額以上批發(fā)行業(yè)銷售額同比增113.3%；限額以上零售行業(yè)銷售額同比增29.9%；限額以上住宿行業(yè)營業(yè)額同比增2%；限額以上餐飲行業(yè)營業(yè)額同比增19.6%。

3.制造業(yè)投資提質增效。建立全縣制造業(yè)投資項目庫，全年完成制造業(yè)投資23.9億元，單位固定資產投資入庫9.02億元，單位固定資產出數(shù)7.09億元。扭轉了去年工業(yè)投資全市、全縣排名末尾的不利局面。

4.企業(yè)研發(fā)氛圍日益深厚。沃萊迪長流程煉鋼改短流程完成技改、新閩泰750*1500瓷片建成投產、師宗焦化自動上煤系統(tǒng)投入運行、嘉華水泥節(jié)本增效項目正在快速推進，企業(yè)研發(fā)活動頻繁，研發(fā)投入大幅上升。全縣16戶有研發(fā)活動的企業(yè)完成研發(fā)經費投入9215.3萬元，其中規(guī)模以上企業(yè)8937.7萬元，科研機構277.6萬元，同比增174.5%，投入強度為0.43%，比上年提高0.25%。  

5.市場主體培育力度不斷加強。始終聚焦“育主體”這一重點任務抓工作推進，年初積極動員、年中精心組織，清單化、具體化、責任化推動工作落實。升納規(guī)工作有序開展，組織4家工業(yè)企業(yè)和15家商貿企業(yè)年內完成升納規(guī)；“四上”企業(yè)培育加緊推動，35戶培育任務已全部完成。

6.統(tǒng)計基礎工作更加扎實。圍繞“科學統(tǒng)計、依法統(tǒng)計”要求，組織45戶規(guī)上工業(yè)企業(yè)、107戶限額以上批零住餐企業(yè)、6戶規(guī)下樣本工業(yè)企業(yè)和43戶限額以下樣本批零住餐企業(yè)，以及5戶限額以上商貿服務業(yè)的財務人員和統(tǒng)計人員開展了2輪次集中培訓；另外，聘請第三方與單位精干力量一起，組成業(yè)務指導組，對照企業(yè)清單和每月的出數(shù)清單，全覆蓋1月1輪次深入企業(yè)指導統(tǒng)計業(yè)務工作，做到“數(shù)出有據(jù)、數(shù)出有源”。

（三）堅持服務理念、建強機制，服務意識大幅提升

企業(yè)是全縣經濟高質量發(fā)展的重要支撐，服務工貿和商貿企業(yè)正常經營、發(fā)展壯大是工信部門的核心工作?？h工業(yè)信息化和商務科技局全體干部職工牢固樹立“政府圍著企業(yè)轉，企業(yè)有事馬上辦”的服務意識，把服務企業(yè)發(fā)展作為分內之事、應盡之責，聘請第三方專家團隊，全面梳理企業(yè)發(fā)展面臨的堵點和難點，建立健全“項目化、清單化、具體化”工作機制，逐一研究、逐個破解，幫助企業(yè)發(fā)展壯大。

1.強化在問題上服務。以企業(yè)聯(lián)絡員制度為抓手，按照“擴容、提質”新要求，將規(guī)上工業(yè)、重點龍頭企業(yè)、大型商貿企業(yè)、二級以上建筑企業(yè)和成長性好潛力大的規(guī)下企業(yè)納入聯(lián)系和聯(lián)絡范圍。調整了企業(yè)聯(lián)系人和企業(yè)聯(lián)絡員制度，明確了在職在編縣處級企業(yè)聯(lián)系人31人、行業(yè)部門企業(yè)聯(lián)絡員62人，共聯(lián)絡企業(yè)92戶。目前，聯(lián)系企業(yè)次數(shù)達4262人次，累計收集企業(yè)在土地、融資、審批等方面困難問題112個，解決解釋問題101個，1個困難問題因政策層面原因無法解決，還有10個問題正在協(xié)調辦理中，問題辦理率達90%，企業(yè)滿意度達97%以上。

2.強化在政策上服務。組建政策宣傳工作專班，主動到各企業(yè)宣傳國家、省、市、縣惠企政策，加強政策解讀和指導。同時，積極向省市各部門匯報，全力以赴幫助企業(yè)爭取各項專項扶持政策。工信方面，被省工信列為中小企業(yè)導向計劃項目15項（2023年8項、2024年7項），被列為高質量發(fā)展專項計劃項目3項；科技方面，被省科技廳列入2023年省級科技計劃項目2項；商務方面，流通保供項目被省商務廳列入2023年計劃項目。

3.強化在發(fā)展上服務。為促進企業(yè)加快發(fā)展，縣工業(yè)信息化和商務科技局積極引導企業(yè)走“科技型”“創(chuàng)新型”“專精特新”發(fā)展道路，推動企業(yè)轉型升級，融入新形勢下的經濟發(fā)展中，跟上新形勢下的發(fā)展步伐。一是聘請第三方專家團隊與縣工信局干部職工組成工作專班，深入企業(yè)開展“科技型”“創(chuàng)新型”“專精特新”企業(yè)創(chuàng)建認定相關知識培訓和業(yè)務指導，為企業(yè)提供“一對一”免費貼心服務。今年以來，共組織8戶企業(yè)申報省級科技型中小企業(yè)認定，7戶企業(yè)申報國家高新技術企業(yè)認定，2戶企業(yè)申報省級星創(chuàng)天地，5戶企業(yè)創(chuàng)成省級創(chuàng)新型企業(yè)，1戶企業(yè)創(chuàng)成省級專精特新中小企業(yè)，幫助3家企業(yè)申請省中小企業(yè)貸款貼息資金2313萬元。二是幫助企業(yè)規(guī)范管理，提升業(yè)務能力，工作專班針對企業(yè)所需，通過座談交流、現(xiàn)場問診等方式，指導企業(yè)規(guī)范企業(yè)管理，幫助企業(yè)提升在財務、統(tǒng)計、項目申報等方面的能力。三是幫助企業(yè)培育專業(yè)人才隊伍，探索建立專家赴企育才機制，根據(jù)企業(yè)缺什么人才、培訓什么人才的原則，主動對企業(yè)的財務、項目申報、生產經營等領域的人員進行專門培訓和指導，幫助企業(yè)培養(yǎng)出素質更高、能力更強、業(yè)務更精的人才，打造出一支企業(yè)專業(yè)人才隊伍，為企業(yè)可持續(xù)的良性發(fā)展打好人才基礎。四是積極推進云師青酒廠、副食品廠和英凱造紙廠改制工作，目前改制工作已完成清產核資、方案制定、風險評估等工作，正在積極協(xié)調相關部門全力解決土地變性申請（收儲）、土地評估、股權公開掛牌轉讓等急迫問題，歷史風險得到有效防范和化解。

（四）堅持工作標準、壓實責任，行業(yè)管理有條不紊

1.工業(yè)產業(yè)鏈條不斷完善。緊緊圍繞“不銹鋼城”和“綠色鋁精深加工基地”定位，加強與省、市發(fā)改、工信部門對接，促成沃萊迪公司不銹鋼產能重新核準，使其產能可以充分釋放，引進年產20萬噸螺旋鋼管項目等不銹鋼中下游項目，推動產業(yè)鏈條不斷延伸；牽頭制定《師宗縣打造綠色鋁精深加工基地三年行動計劃》，推動鋁產業(yè)發(fā)展有指導、有目標、有措施。

2.商貿流通業(yè)蓬勃發(fā)展。一是積極申報縣域商業(yè)體系建設項目，認真開展縣域商業(yè)摸底調查，建立項目庫，為下一批申報縣域商業(yè)體系建設項目打下基礎。二是根據(jù)發(fā)展要求，規(guī)劃布局2035年前全縣需建設的加油站、物流、專業(yè)市場等點位，為未來“十五五”、“十六五”規(guī)劃編制和項目建設打下扎實基礎。三是積極配合做好劃行規(guī)市等工作，規(guī)范二手車交易、水果市場、五金機電、快遞物流、再生資源交易分揀等專業(yè)市場運行。四是積極發(fā)展電子商務，制定了《師宗縣電子商務產業(yè)發(fā)展三年行動計劃》，實施師宗縣區(qū)域公共品牌和農產品包裝項目，目前已完成10款產品的包裝設計；精心組織“師宗味道”區(qū)域公共品牌分別在上海和南博會發(fā)布，組織開展“美食節(jié)”和“桃你喜歡”采摘節(jié)等活動8次；培訓孵化電商人才40余人。電商發(fā)展的氛圍更加濃厚，電商助力其他產業(yè)發(fā)展的作用更加明顯，1至12月，實現(xiàn)電商交易額1.25億元，同比增13.83%。五是組織企業(yè)參加各類外向型展會，努力推動企業(yè)發(fā)展外向型經濟，截至目前，外貿進出口完成2584萬美元。

3.通信基礎設施不斷完善。圍繞“數(shù)字師宗”建設要求，以“新基建”發(fā)展為契機，組織電信、移動、聯(lián)通、廣電、鐵塔公司，積極推進5G基站建設和“蜘蛛網”改造、通信線路改遷等工作。截至目前，新建5G站點24個、改造219個，實現(xiàn)縣城、重點旅游景區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)5G信號全覆蓋。

4.全力保障行業(yè)安全穩(wěn)定。一是嚴格落實安全生產責任制。嚴格落實安全生產“三管三必須”要求，緊盯危險化學品、民用爆炸物品、規(guī)上企業(yè)、加油站、商場超市、汽車報廢公司等重點行業(yè)領域，積極開展安全隱患大排查、大整治行動，對排查出的各類安全隱患和各級督導檢查反饋問題、交辦問題，及時向企業(yè)交辦，并建立工作臺賬、逐項列出問題清單、逐一明確整改時限，以清單式、閉環(huán)式管理倒逼問題真改實改徹底改。今年以來，先后組織4次全方位安全隱患排查，出動安全檢查人員共40余人次，檢查企業(yè)80余家次，共排查安全隱患50處，已全部完成整改。二是嚴格落實環(huán)境保護責任制。常態(tài)化開展環(huán)保督察檢查，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的環(huán)保問題，建立健全整改清單，督促企業(yè)落實整改主體責任。認真督促相關企業(yè)辦好各級環(huán)保督察交辦問題，第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察交辦的群眾舉報問題已完成了驗收；省第二生態(tài)環(huán)境保護督察組轉辦的新耀機械加工有限公司的群眾舉報問題，已制定了整改方案，計劃于2024年5月完成整改。

5.各項綜合工作扎實推進。一是抓實平安建設工作。以“平安師宗”建設為主題，在行業(yè)內部抓實掃黑除惡、安保維穩(wěn)、信訪禁毒工作。開展掃黑除惡常態(tài)化排查12次，認真落實5件包案重點信訪人員的穩(wěn)控工作。二是扎實開展普法強基法治宣傳。積極開展相關法律條規(guī)的法治宣傳，加大行業(yè)法治培訓，穩(wěn)步提升依法行政意識。全年開展普法宣傳活動6次，發(fā)放宣傳資料3000余份。三是認真辦好人大建議和政協(xié)提案。今年來，共承辦人大建議1件，政協(xié)提案3件，已全部進行辦理和答復。此外，外事、墻材、鄉(xiāng)村振興、工會、共青團、婦女等工作都有序開展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制29人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制11人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員49人，其中：離休2人，退休47人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入795.93萬元，其中：一般公共預算795.93萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少8.68萬元，下降1.08%。主要原因是2024年未預算行政人員基礎績效獎和事業(yè)人員績效工資（2017年提高標準部分）。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入795.93萬元，其中:本年收入795.93萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款795.93萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少8.68萬元，下降1.08%。主要原因是2024年未預算行政人員基礎績效獎和事業(yè)人員績效工資（2017年提高標準部分）。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出795.93萬元。財政撥款安排支出795.93萬元，其中：基本支出758.37萬元，與上年對比減少39.08萬元，下降4.90%，主要原因是2024年未預算行政人員基礎績效獎和事業(yè)人員績效工資（2017年提高標準部分）；項目支出37.56萬元，與上年對比增加30.40萬元，增長424.58%，主要原因是2024年年初預算了三個專項項目，分別是國際國內外向型博覽會經費10.00萬元，指導中小企業(yè)投資統(tǒng)計報表委托第三方服務費10.00萬元，第五次全國經濟普查委托第三方服務費10.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2011301一般公共服務支出-商貿事務-行政運行476.55萬元，主要用于行政人員支出工資及公用經費；

2060701科學技術支出-科學技術普及-機構運行39.86萬元，主要用于行政人員支出工資及公用經費；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休129.93萬元，主要用于行政單位離退休人員工資及離退休人員公用經費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.27萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.56萬元，主要用于遺屬補助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.24萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.11萬元，主要用于單位職工保險；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.41萬元，主要用于單位職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資178.91萬元（其中：基本支出178.91萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼198.52萬元（其中：基本支出198.52萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金11.59萬元（其中：基本支出11.59萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出-績效工資47.66萬元（其中：基本支出47.66萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.27萬元（其中：基本支出64.27萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費28.23萬元（其中：基本支出28.23萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費3.11萬元（其中：基本支出3.11萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金46.41萬元（其中：基本支出46.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費8.22萬元（其中：基本支出7.22萬元，項目支出1.00萬元）。

30205商品和服務支出-水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。

30206商品和服務支出-電費1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務支出-郵電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務支出-差旅費11.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出9.00萬元）。

30217商品和服務支出-公務接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30227商品和服務支出-委托業(yè)務費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

30229商品和服務支出-福利費4.47萬元（其中：基本支出4.47萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他交通費用27.96萬元（其中：基本支出27.96萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助-離休費27.98萬元（其中：基本支出27.98萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費100.96萬元（其中：基本支出100.96萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助7.56萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.56萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出795.93萬元，與上年對比減少8.68萬元，下降1.08%。主要原因是2024年未預算行政人員基礎績效獎和事業(yè)人員績效工資（2017年提高標準部分）。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購服務預算4.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.00萬元，較上年減少3.50萬元，下降36.84%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年公務接待費預算為1.00萬元，較上年2.00萬元減少1.00萬元，下降50.00%，國內公務接待批次為20次，共計接待180人次。

減少的原因是2024年本著節(jié)儉高效的原則，減少公務接待費的預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年7.50萬元減少2.50萬元，下降33.33%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費5.00萬元，較上年7.50萬元減少2.50萬元，下降33.33%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少的原因是2024年本著節(jié)儉高效的原則，減少公務用車運行維護費的預算。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

3.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

7.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

8.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

13.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

14.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

15.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年機關運行經費安排80.73萬元，與上年對比增加26.83萬元，增長49.78% ,主要原因是2024年預算了指導中小企業(yè)投資統(tǒng)計報表委托第三方服務費和第五次全國經濟普查委托第三方服務費。其中：辦公費8.22萬元，水費0.20萬元，電費1.08萬元，郵電費1.80萬元，差旅費11.00萬元，公務接待費1.00萬元，委托業(yè)務費20.00萬元，福利費4.47萬元，公務用車運行維護費5.00萬元，其他交通費用27.96萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局資產總額1,022.51萬元（凈值858.04萬元），其中，流動資產826.85萬元，固定資產195.66萬元、凈值31.19萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少8.14萬元，其中固定資產增加21.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無項目名稱

二、立項依據(jù)

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無立項依據(jù)

三、項目實施單位

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無項目實施單位

四、項目基本概況

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無項目基本概況

五、項目實施內容

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無項目實施內容

六、資金安排情況

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無資金安排情況

七、項目實施計劃

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無項目實施計劃

八、項目實施成效

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局無項目實施成效

師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門預算表

（附件：師宗縣工業(yè)信息化和商務科技局2024年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032305047300111