監(jiān)督索引號53032319100200000

 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展對合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營監(jiān)督股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)黨建主體責(zé)任

（1）強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，提升政治素質(zhì)。供銷社黨組緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，制定《師宗縣供銷社黨組中心組學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育理論學(xué)習(xí)工作方案》、《中共師宗縣供銷社黨組學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育工作計(jì)劃》，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)和自主學(xué)習(xí)相結(jié)合，社黨組書記為中心組學(xué)習(xí)的第一責(zé)任人，對本單位的理論學(xué)習(xí)負(fù)總責(zé)、親自抓，要求中心組學(xué)習(xí)必須做到“人員、時(shí)間、內(nèi)容、制度”的四落實(shí)，確保學(xué)習(xí)取得實(shí)實(shí)在在的效果，黨組班子政治素質(zhì)得到較大提升。

（2）加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央和省、市、縣委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨精神和相關(guān)要求，堅(jiān)持黨建工作“兩手抓、兩手都要硬”。今年4月，社黨組召開專題會(huì)議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，落實(shí)每位領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各股室在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的責(zé)任和任務(wù)，與各股室簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，明確主要領(lǐng)導(dǎo)的主體責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)對分股室的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)任，相關(guān)股室具體抓，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作局面。今年以來，縣供銷社黨組召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議2次，縣社班子成員帶領(lǐng)分管股室研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次。

（3）提高思想認(rèn)識，重視意識形態(tài)工作。切實(shí)加強(qiáng)意識形態(tài)工作，推進(jìn)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)到位，分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，將意識形態(tài)工作作為縣社黨組向縣委工作報(bào)告的重要內(nèi)容。為進(jìn)一步讓黨員干部深刻認(rèn)識思想政治工作和意識形態(tài)工作的重要性，構(gòu)建了黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨支部主抓、宣傳委員具體負(fù)責(zé)、各相關(guān)股室積極配合的工作格局。全年共開展“鑄牢中華民族共同體意識”學(xué)習(xí)4次，交流研討2次。 

2.黨建引領(lǐng)，全力助推供銷工作

（1）抓落實(shí)，促三年行動(dòng)目標(biāo)順利完成。2023年供銷全系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)商品銷售總額14億元，超出年計(jì)劃101.45%；完成肥料銷售60,200噸，超出年計(jì)劃100.33%；完成食用菌產(chǎn)值9,600萬元，超出年計(jì)劃104.35%；農(nóng)特產(chǎn)品“832平臺”銷售總額達(dá)1,919萬元，超出年計(jì)劃142.20%。

（2）辦實(shí)事，助推鄉(xiāng)村振興工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。師宗縣供銷社始終堅(jiān)持把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果作為重要的政治任務(wù)，做到班子會(huì)上必有脫貧攻堅(jiān)議題。同時(shí)，成立了縣社主任為組長，副主任為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，做到機(jī)構(gòu)、人員、經(jīng)費(fèi)、責(zé)任四個(gè)到位。抽調(diào)監(jiān)事會(huì)主任到所聯(lián)杜吉村委會(huì)任第一書記和駐村工作隊(duì)隊(duì)長，參與村脫貧攻堅(jiān)工作。形成了上下聯(lián)動(dòng)、全員參與、齊抓共管的工作局面。二是積極推動(dòng)?xùn)|西部協(xié)作消費(fèi)幫扶工作。按照滬滇協(xié)作計(jì)劃，2023年師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品銷往上海地區(qū)的任務(wù)為3,000萬元。通過召開企業(yè)座談會(huì)、商品推介等活動(dòng)，2023年以來，師宗裕康農(nóng)業(yè)有限公司、云南鷹揚(yáng)供應(yīng)鏈管理有限公司等企業(yè)銷往東部發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)6,740余萬元，其中，銷往上海地區(qū)5,356余萬元，已超額完成上級下達(dá)的考核任務(wù)。三是積極配合籌辦師宗縣招商引資暨“師宗味道”推介會(huì)。3月15日，縣社組織開展“師宗縣東西部消費(fèi)協(xié)作企業(yè)家座談會(huì)”，動(dòng)員師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)參加師宗縣招商引資暨“師宗味道”推介會(huì)，經(jīng)過多次協(xié)商，6月15日，14家企業(yè)參加了上海市寶山區(qū)和云南省師宗縣在金羅店共同舉辦的云南省師宗縣招商引資暨“師宗味道”推介會(huì)，通過該推介平臺，雙方企業(yè)進(jìn)一步深化了合作內(nèi)容、創(chuàng)新了合作方式、拓展了合作領(lǐng)域，且在產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)、旅游等方面都取得了新突破。另外，4家上海企業(yè)與4家?guī)熥谄髽I(yè)達(dá)成“師宗味道”系列合作協(xié)議，簽約金額達(dá)2,100萬元。

（3）求發(fā)展，探索綜合改革新途徑。一是利用好現(xiàn)有資源。結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，合理整合利用現(xiàn)有兩間門面，改造建成“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。目前，有鳳凰谷食品、普瑞生物、葵山锘潔面條等8個(gè)企業(yè)的40余個(gè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)入該平臺進(jìn)行展銷。二是開發(fā)閑置土地。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫片區(qū)和縣供銷社丹鳳西路（19）-1地塊開發(fā)工作。目前，小石山水庫片區(qū)“石湖尚院”項(xiàng)目一期已建成。三是管好剩余資產(chǎn)。做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，督促供銷社社有資產(chǎn)管理公司就如何盤活剩余資產(chǎn)的進(jìn)行分析研判，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（4）明責(zé)任，切實(shí)落實(shí)信訪穩(wěn)定和安全責(zé)任制。一是縣供銷系統(tǒng)于2002年改制后，社會(huì)熱點(diǎn)、矛盾糾紛多，歷史遺留問題沒有得到徹底解決，特別是基層社的改造提升，大問題不僅是缺資金，還有原改制分流人員的各種阻礙、上訪。全系統(tǒng)面對上訪群眾，熱情接訪，耐心做好疏導(dǎo)解釋，并通過信訪程序依法處理信訪事宜。今年5月，通過認(rèn)真排查、走訪、談話，及時(shí)化解了一場網(wǎng)絡(luò)輿情事件。二是全力抓好安全生產(chǎn)工作，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，筑牢安全監(jiān)管防線，強(qiáng)化安全生產(chǎn)源頭管理，科學(xué)制定隱患排查清單，縣社系統(tǒng)全年未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。

（5）重參與，推法治建設(shè)工作落實(shí)?？h社黨組高度重視法治建設(shè)工作，把法治建設(shè)擺在更加突出的位置,納入本單位發(fā)展總體規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,對重大工作親自部署、重大問題親自過問、重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自督辦。做到“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其他領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同抓，全社成員一起抓”，形成了全方位參與、齊抓共管的格局，層層傳導(dǎo)，層層落實(shí)，定期聽取法治建設(shè)工作情況匯報(bào),及時(shí)研究解決有關(guān)重大問題,真正把法治建設(shè)職責(zé)履行好、落實(shí)好。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休2人，退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入280.23萬元，其中：一般公共預(yù)算收入280.23萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少91.80萬元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對比2023年預(yù)算減少2人，對應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對比上年有所減少，2023年師宗縣供銷社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入280.23萬元，其中:本年收入280.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款280.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比減少91.80萬元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對比2023年預(yù)算減少2人，對應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對比上年有所減少，2023年師宗縣供銷社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出280.23萬元。財(cái)政撥款安排支出280.23萬元，其中：基本支出276.16萬元，與上年對比減少91.80萬元，下降24.95%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對比2023年預(yù)算減少2人，對應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對比上年有所減少，2023年師宗縣供銷社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出4.07萬元，與上年對比增加2.98萬元，增長273.39%，主要原因分析因2023年病故離退休人員中，新增2名遺屬符合領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休56.14萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.92萬元。主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出4.07萬元。主要用于：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.62萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.96萬元。主要用于：在職人員工傷保險(xiǎn)；

2160299商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商品流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出171.71萬元。主要用于：在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)運(yùn)行辦公費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.81萬元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資62.26萬元（其中：基本支出62.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼84.96萬元（其中：基本支出84.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金5.19萬元（其中：基本支出5.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.92萬元（其中：基本支出21.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.62萬元（其中：基本支出9.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.96萬元（其中：基本支0.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金15.81萬元（其中：基本支出15.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30204商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)11.34萬元（其中：基本支出11.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)28.16萬元（其中：基本支出28.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)27.72萬元（其中：基本支出27.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助4.07萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.07萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出280.23萬元，與上年對比減少91.80萬元，下降24.68%，主要原因分析2022年12月在職人員減少2人，對比2023年預(yù)算減少2人，對應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對比上年有所減少，2023年師宗縣供銷社共有5名離退休人員病故，離退休費(fèi)預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬元，與上年對比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待20人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，與上年對比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.56萬元，與上年對比減少2.64萬元，下降11.89%，主要原因分析比2023年預(yù)算減少2人導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額9.54萬元（凈值0.80萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.30萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元、凈值0.50萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.72萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社

四、項(xiàng)目基本概況

了解職工遺屬生活情況，遺屬生活困難補(bǔ)助資金及時(shí)劃撥，規(guī)范使用。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

2024年職工遺屬補(bǔ)助3人，按規(guī)定及時(shí)劃撥資金并規(guī)范使用。

六、資金安排情況

職工遺屬3人，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.07萬元，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》執(zhí)行。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)人社、財(cái)政部門規(guī)定，積極聯(lián)系群眾，及時(shí)統(tǒng)籌做好年度遺屬補(bǔ)助工作，確保項(xiàng)目順利開展，努力提升職工遺屬生活水平。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

落實(shí)好國家政策每月按時(shí)足額發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表

(附件：師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算表.xls)

監(jiān)督索引號53032319100200111