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 師宗縣搬遷安置辦公室2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程建設(shè)征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實(shí)施管理辦法。

3.掌握大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)情況;負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持年度計(jì)劃、后期扶持項(xiàng)目組織實(shí)施和后期扶持項(xiàng)目驗(yàn)收;承擔(dān)全縣水庫(kù)移民扶貧及小型水庫(kù)移民幫扶工作。

4.負(fù)責(zé)組織落實(shí)水庫(kù)移民政策(含后期扶持政策)、移民資金計(jì)劃管理，安排水庫(kù)移民資金(含后期扶持資金)使用等工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，受理移民群眾來(lái)信來(lái)訪。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、規(guī)劃安置股、后期扶持股。

本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力推動(dòng)項(xiàng)目如期開工。我們將認(rèn)真研究，制定有效措施，切實(shí)解決影響復(fù)工開工的困難和問題；進(jìn)一步加強(qiáng)與施工方的溝通協(xié)調(diào)，積極與縣政府匯報(bào)，加強(qiáng)與縣財(cái)政等部門協(xié)調(diào)對(duì)接，按時(shí)劃撥移民后扶項(xiàng)目工程款，力爭(zhēng)各項(xiàng)目盡快開工，已完工的及時(shí)完成掃尾工作。

2.進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。認(rèn)真做好各項(xiàng)目的實(shí)施工作，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)基本程序，確保資金安全，專款專用，規(guī)范項(xiàng)目檔案資料。

3.繼續(xù)扎實(shí)抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。

4.強(qiáng)化服務(wù)提高移民群眾獲得感。將進(jìn)一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務(wù)工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時(shí)給予關(guān)心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實(shí)增強(qiáng)搬遷群眾的幸福感、獲得感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入174.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入174.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加68.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.75%，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項(xiàng)的通知（師編辦〔2023〕6號(hào)），機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，師宗縣投資促進(jìn)局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入174.29萬(wàn)元，其中:本年收入174.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加68.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.75%，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項(xiàng)的通知（師編辦〔2023〕6號(hào)），機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，師宗縣投資促進(jìn)局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出174.29萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出174.29萬(wàn)元，其中：基本支出174.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加68.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.75%，，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項(xiàng)的通知（師編辦〔2023〕6號(hào)），機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，師宗縣投資促進(jìn)局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.73萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.58萬(wàn)元，用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)；

3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.66萬(wàn)元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運(yùn)行131.09萬(wàn)元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務(wù)費(fèi)用支出；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.23萬(wàn)元，用于繳納單位職工的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出166.48萬(wàn)元（其中：基本支出166.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元），具體為：

30101工資福利支出-基本工資56.42萬(wàn)元（其中：基本支出56.42萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼6.80萬(wàn)元（其中：基本支出6.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資60.06萬(wàn)元（其中：基本支出60.06萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17.73萬(wàn)元（其中：基本支出17.73萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險(xiǎn)8.66萬(wàn)元（其中：基本支出8.66萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.58萬(wàn)元（其中：基本支出0.58萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金14.23萬(wàn)元（其中：基本支出14.23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

2.302商品和服務(wù)支出7.81萬(wàn)元（其中：基本支出7.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元），具體為：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元（其中：基本支出0.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30227商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.52萬(wàn)元（其中：基本支出2.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.41萬(wàn)元（其中：基本支出1.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出174.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加68.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.75%，主要原因是根據(jù)關(guān)于師宗縣參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流有關(guān)事項(xiàng)的通知（師編辦〔2023〕6號(hào)），機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，師宗縣投資促進(jìn)局原有2名事業(yè)人員、師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心原有4名事業(yè)人員于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣搬遷安置辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.10萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降3.13%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬(wàn)元，較上年減少0.10萬(wàn)元，下降14.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少的主要原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)只減不增的原則進(jìn)行減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年，師宗縣搬遷安置辦公室無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

10.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

11.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

13.單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣搬遷安置辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.09%，具體變動(dòng)情況如下：

1.辦公費(fèi)0.48萬(wàn)元，較上年增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號(hào)文件，機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，原有事業(yè)人員進(jìn)行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

2.委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.52萬(wàn)元，較上年增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)152.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號(hào)文件，機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，原有事業(yè)人員進(jìn)行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%，主要原因是根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，根據(jù)公務(wù)接待費(fèi)只減不增的原則進(jìn)行減少。

4.福利費(fèi)1.41萬(wàn)元，較上年增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號(hào)文件，機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，原有事業(yè)人員進(jìn)行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

4.差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，較上年增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是根據(jù)師編辦〔2023〕6 號(hào)文件，機(jī)構(gòu)原為事業(yè)單位，新納入?yún)⒄展芾韺?shí)施范圍，原有事業(yè)人員進(jìn)行分流于2023年7月連人帶編分流至我單位，分流后，師宗縣搬遷安置辦公室共有事業(yè)編制14名。

5.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2,224.17萬(wàn)元（凈值2,183.23萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)710.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)110.24萬(wàn)元、凈值69.30萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1,401.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)2.41萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加750.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加107.56萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣搬遷安置辦公室2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032305047700111