監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000

 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況十、其他公開信息

第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、綜合辦公室。

所屬單位7個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；

2.師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨建辦公室；

4.師宗縣彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣彩云鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)；

6.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣彩云鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略布局，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，認(rèn)真落實(shí)“特色種植示范區(qū)”的目標(biāo)定位，找準(zhǔn)彩云在全縣發(fā)展中的定位，聚焦“44413”的發(fā)展目標(biāo)，全鎮(zhèn)上下抓發(fā)展促跨越的思想更加清晰、任務(wù)更加具體，通過全鎮(zhèn)上下共同努力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。

項(xiàng)目投資穩(wěn)步增長。2023年，全鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資在庫項(xiàng)目15個(gè)，總投資10.6124億元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)至今年3個(gè)，計(jì)劃總投資2.6578億元，新入庫項(xiàng)目12個(gè)，計(jì)劃總投資7.9546億元，占全縣下達(dá)建議入庫7.5億元的106%，完成投資6.7901億元，占全縣下達(dá)建議出數(shù)6億元的113%。

市場(chǎng)主體穩(wěn)中有增。全年完成市場(chǎng)主體培育4890戶、凈增長51%，其中企業(yè)達(dá)791戶、凈增長51%，完成個(gè)轉(zhuǎn)企26戶，“四上”企業(yè)達(dá)33戶。推進(jìn)“三品一標(biāo)”建設(shè)，支持龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體打造特色品牌，2023年打造“綠色食品品牌”產(chǎn)業(yè)基地3個(gè)、新增“三品一標(biāo)”認(rèn)證1個(gè)、培育市級(jí)以上龍頭企業(yè)1個(gè)。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平穩(wěn)步提升。糧食安全保障能力進(jìn)一步加強(qiáng)，全年糧食播種面積7.413萬畝，糧食總產(chǎn)3834.27萬公斤。持續(xù)鞏固提升烤煙產(chǎn)業(yè)基地單元的基礎(chǔ)地位，大力開展品種純化工作，烤煙產(chǎn)業(yè)有了新突破，收購進(jìn)度及單價(jià)均位列全縣第一，全年種植烤煙4.3萬余畝，收購烤煙585萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.074億元。緊緊圍繞“多彩”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，多管齊下抓實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多彩產(chǎn)業(yè)邁出新步伐，綠色蔬菜7.4萬余畝（香蔥3萬畝）、種植足法辣椒7000余畝、紅土藍(lán)莓1100畝、茭白5000畝、萬壽菊2000畝、燈盞花800畝、鮮切花110畝。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈實(shí)現(xiàn)新突破。彩云鎮(zhèn)緊盯薄弱環(huán)節(jié)，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建鏈、延鏈、補(bǔ)鏈上謀新篇、開新局，持續(xù)用力拓展農(nóng)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。投資1500萬元新建冷庫3座，庫容達(dá)8100噸，投資1200萬元新建制冰廠1座，實(shí)現(xiàn)日飽和產(chǎn)能420噸，年飽和產(chǎn)值達(dá)1800萬元，冷藏儲(chǔ)存車間占地480平方米，儲(chǔ)量可達(dá)800噸，確保冰品持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)市場(chǎng)。投資4.28億元建設(shè)師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項(xiàng)目，可實(shí)現(xiàn)年處理糞污100萬噸、秸稈7.3萬噸，年產(chǎn)有機(jī)肥97.5萬噸、生物天然氣730萬m3，變廢為寶，極大改善全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)面源污染問題。

農(nóng)文旅融合發(fā)展邁出新步伐。近年來，彩云鎮(zhèn)主動(dòng)融入“全域旅游”“旅游+”發(fā)展理念，探索“旅游+文化、旅游+休閑”等多元發(fā)展模式，以石洞3A紅色旅游景區(qū)為依托，整合“四位一體”、“滬滇協(xié)作”等項(xiàng)目，打造了包含紅色教育基地，文創(chuàng)走廊、荷塘觀光棧道、民俗客棧、農(nóng)特產(chǎn)品展示中心等內(nèi)容的“紅色旅游打卡點(diǎn)”，開展了農(nóng)耕體驗(yàn)、農(nóng)業(yè)觀光、戶外拓展等活動(dòng)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕姼脑烀袼?家，農(nóng)家樂3家，構(gòu)建了具有彩云特色的農(nóng)文旅融合發(fā)展格局。

基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。加快道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工作，配合做好師丘高速公路彩云段干線公路建設(shè)。全年投資885萬元硬化農(nóng)村公路13公里，完成鎮(zhèn)村道路修繕養(yǎng)護(hù)87公里；投資390萬元完成紅土村整村道路硬化；投資69萬元對(duì)羊格橋進(jìn)行危橋改造。全力提升鎮(zhèn)村飲水安全保障，積極做好集鎮(zhèn)萬人飲水供水工程及水廠日常維護(hù)管理工作，配合做好羅師大型灌區(qū)的前期實(shí)物調(diào)查工作。目前，路撒村委會(huì)法宜、居者樂、所依格村，石洞村委會(huì)新額里，老額里、中合、尚里村的入村自來水管網(wǎng)鋪設(shè)完成，正在積極鋪設(shè)入戶管網(wǎng)，安裝站樁、水表。大路撒、撥云、架格飲水安全工程已全部竣工，柒村飲水安全工程已接近尾聲。

鄉(xiāng)村振興示范帶動(dòng)。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，健全半月動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，持續(xù)深化“一平臺(tái)三機(jī)制”建設(shè)，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，新識(shí)別認(rèn)定新增監(jiān)測(cè)對(duì)象9戶、風(fēng)險(xiǎn)未消除已落實(shí)開發(fā)式幫扶4戶、新標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)消除對(duì)象13戶、風(fēng)險(xiǎn)再次標(biāo)注對(duì)象2戶、標(biāo)注整戶無勞動(dòng)能力兜底保障戶18戶、人口自然增減變動(dòng)210人（自然減少106人、自然增加104人）。持續(xù)開展分層分類促增長，緊緊抓住產(chǎn)業(yè)和就業(yè)這兩個(gè)關(guān)鍵，挖掘潛力、促增長，脫貧人口及三類監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入15529.64元，增長17.88%。兩不愁、三保障和飲水安全持續(xù)鞏固，接受市、縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接考核，均被評(píng)為“好”的等次。抓實(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，啟動(dòng)建設(shè)美麗村莊4個(gè)，學(xué)習(xí)運(yùn)用浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境專項(xiàng)整治，小務(wù)龍、白龍?zhí)?、大石洞、小路撒、宗?/span>5個(gè)村成功創(chuàng)評(píng)為“三星村”。全力推進(jìn)石洞農(nóng)文旅鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，投資2724.5836萬元建成集培訓(xùn)、住宿、餐飲為一體的石洞紅色教育基地。

集鎮(zhèn)品質(zhì)大幅提升。科學(xué)規(guī)劃集鎮(zhèn)，依托“一腳跨兩州”、“一線連兩城”區(qū)位優(yōu)勢(shì)，制定“一軸四區(qū)”城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃，打造“半小時(shí)生活圈”，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。完善補(bǔ)齊集鎮(zhèn)功能短板，投資500余萬元實(shí)施集鎮(zhèn)金葉路提升改造建設(shè)。持續(xù)加大集鎮(zhèn)治理力度，常態(tài)化開展私搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、門前五包等專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效提升了集鎮(zhèn)品質(zhì)。扎實(shí)開展干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)工作，“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制已完成，正在按要求進(jìn)行入庫備案。

耕地保護(hù)成效顯著。堅(jiān)決扛牢糧食安全重任，認(rèn)真落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，嚴(yán)守13.76萬畝耕地紅線。抓好農(nóng)村亂占耕地建房，召開規(guī)委會(huì)2次，審批農(nóng)村宅基地建房218戶，發(fā)放“責(zé)令停止違法行為通知書”25份、“限期拆除通知書”4份，綜合執(zhí)法1起拆除違建100余平方米。扎實(shí)做好衛(wèi)片反饋圖斑整改、永久基本農(nóng)田核實(shí)處置及國土變更調(diào)查等工作，完成2022-2022年新增耕地流出圖斑整改1986個(gè)2949畝，完成比例達(dá)149%，完成2023年第一批耕地流出圖斑整改16個(gè)209畝，完成比例達(dá)9.80%，堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止農(nóng)田“非糧化”。

問題整改有力有效。完成中央、省級(jí)反饋問題整改2個(gè)，省級(jí)環(huán)境執(zhí)法交叉檢查涉及整改對(duì)象20家，涉及交辦整改問題59個(gè)，已全部整改并銷號(hào)；市環(huán)境大排查反饋問題涉及對(duì)象17家，已完成整改17家。

環(huán)境污染有防有治。聚焦綠色低碳發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)大氣、水、土壤污染防治，投資280余萬元實(shí)施法宜農(nóng)村生活污水收集治理項(xiàng)目建設(shè)，完成58個(gè)自然村農(nóng)村污水信息采集、污水管網(wǎng)規(guī)劃工作。加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和保護(hù)力度，大力推進(jìn)紅土河流域生態(tài)治理工程、露天礦山綜合整治和生態(tài)修復(fù)工程等生態(tài)項(xiàng)目建設(shè)，投資800余萬元治理紅土河，清淤河道4700米。強(qiáng)化水源點(diǎn)保護(hù)及農(nóng)業(yè)水源污染防治，投資300余萬元，實(shí)施小務(wù)龍水庫、白龍?zhí)?、法宜三個(gè)水源點(diǎn)防護(hù)欄安裝工程。嚴(yán)格落實(shí)“河（湖）長制”、“林長制”，完成巡河168次，完成鎮(zhèn)級(jí)林長巡林56次、村級(jí)林長和副林長巡林68次。農(nóng)業(yè)面源污染治理有力，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)藥、農(nóng)膜減量，加大對(duì)農(nóng)業(yè)廢棄物治理力度。

綠美建設(shè)有點(diǎn)有面。全力推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，以共建共治共享為主線，通過“大排查、大整治、交叉檢查”，全面提升農(nóng)村人居環(huán)境，完成520座戶廁改造和6座公廁改造。深入推進(jìn)“四美家園”建設(shè)，強(qiáng)力推動(dòng)治“兩污”、清“三堆”、建“四園”等工作，投資800余萬元實(shí)施集鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)分流改造。按照“戶減量、組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的模式持續(xù)對(duì)道路、河流沿線和公共場(chǎng)所開展常態(tài)化垃圾清掃保潔工作，完成規(guī)模達(dá)226人的村級(jí)保潔員隊(duì)伍建設(shè)。大力開展綠美行動(dòng)，以集鎮(zhèn)建設(shè)為核心，按照“依村、就勢(shì)、植綠、栽花、布景”的理念，同步推進(jìn)集鎮(zhèn)、道路、村（社）綠化美化工作，建設(shè)綠美示范點(diǎn)16個(gè)。

全面加強(qiáng)穩(wěn)崗就業(yè)。全面開展就業(yè)促增收行動(dòng)，積極引進(jìn)產(chǎn)業(yè)、項(xiàng)目，開發(fā)本地就業(yè)崗位，吸引勞動(dòng)力回流，開展職業(yè)技能培訓(xùn)721人次，開發(fā)公益性崗位213個(gè)，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.6071萬人，其中：本地就業(yè)8300人，實(shí)現(xiàn)務(wù)工經(jīng)濟(jì)48000萬元。

提升教育發(fā)展質(zhì)量。全面深化教育綜合改革，嚴(yán)格落實(shí)“五項(xiàng)”管理和“雙減”政策，持續(xù)抓好控輟保學(xué)工作，不斷豐富課后服務(wù)內(nèi)容，培養(yǎng)學(xué)生多方面興趣愛好，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，教育教學(xué)成績?nèi)〉瞄L足進(jìn)步。進(jìn)一步加大學(xué)校精神文明建設(shè)，彩云鎮(zhèn)中學(xué)被授予“市級(jí)文明校園”稱號(hào)。實(shí)施集中優(yōu)勢(shì)辦學(xué)，緊盯教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展目標(biāo)，撤并了大矣則、足法兩處小散弱校點(diǎn)，充分整合了教育資源。大力辦好學(xué)前教育，公辦幼兒園入園人數(shù)增加500余人。加強(qiáng)學(xué)校軟硬件建設(shè)，投資1400余萬元，建設(shè)面積5000余平方米的教學(xué)樓投入使用；投資40萬元，建設(shè)明德小學(xué)電子白板等教學(xué)設(shè)施，提升了學(xué)校辦學(xué)的軟實(shí)力。

推進(jìn)健康彩云建設(shè)。深入開展優(yōu)質(zhì)基層服務(wù)能力提升行動(dòng)，彩云衛(wèi)生院順利通過 “省級(jí)一級(jí)甲等”醫(yī)院復(fù)審驗(yàn)收，全年接收門診患者76576人次（平均日門診231人次）、住院3245人次。鞏固提升愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”成果，國家“衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建通過市級(jí)初評(píng)。有序推進(jìn)慢性病綜合示范區(qū)創(chuàng)建工作，圓滿完成縣級(jí)下達(dá)任務(wù)，成功創(chuàng)建健康社區(qū)3個(gè)、健康示范家庭15戶。全力推進(jìn)健康教育和健康促進(jìn)工作，開展文藝演出、健身操、廣場(chǎng)舞等活動(dòng)75次。

完善社會(huì)保障體系。精準(zhǔn)扎實(shí)做好社會(huì)就助，提升一老一小、特殊群眾關(guān)愛服務(wù)工作，發(fā)放低保金882戶1732人291.6502萬元，發(fā)放特困供養(yǎng)金61人29.9923萬元，辦理云南省老年人優(yōu)待證24本，發(fā)放高齡津貼21.34萬元。新建農(nóng)村公益性公墓“生態(tài)安置”4處。完成鎮(zhèn)級(jí)及8個(gè)村級(jí)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)換屆選舉工作，發(fā)放生育補(bǔ)貼54戶，共發(fā)放23.22萬元，其中：二孩發(fā)放27戶5.4萬元；三孩發(fā)放27戶，生育補(bǔ)貼13.5萬元；育兒補(bǔ)貼4.32元。統(tǒng)籌抓好國防動(dòng)員、民兵集訓(xùn)等各項(xiàng)工作，全年完成春秋兩季征兵入伍11人。

    文體事業(yè)推進(jìn)有力。全面深化群眾性精神文明創(chuàng)建，提升公民文明素養(yǎng)。開展文化惠民活動(dòng)，在婦女節(jié)期間舉行廣場(chǎng)舞大賽，篝火晚會(huì)等活動(dòng)。開展“學(xué)習(xí)踐悟二十大”系列文體活動(dòng)，凝聚干部職工干事創(chuàng)業(yè)的信心。順利通過國家公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建復(fù)核工作。

安全生產(chǎn)總體向好。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和“三必須”要求，堅(jiān)持從嚴(yán)排查、從嚴(yán)整治、從嚴(yán)監(jiān)管，全覆蓋開展對(duì)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查整治力度，整治安全生產(chǎn)隱患162條。加大道路交通安全整治力度，開展道路交通安全“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，道路交通安全警情同比下降8.16%、死亡人同比下降33.33%。健全完善防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)“三位一體”應(yīng)急管理體系，著力提升應(yīng)急處置綜合能力，全年未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)事故。

社會(huì)治理總體有效。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，用好“祥先調(diào)解工作室”這張名片，持續(xù)構(gòu)建齊抓共管的“大信訪”工作格局，常態(tài)化開展基層網(wǎng)格摸排和領(lǐng)導(dǎo)包案化解機(jī)制，調(diào)處矛盾糾紛217件，化解209件，調(diào)解成功率達(dá)96%。全面深化“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革，投資40余萬元建設(shè)全鎮(zhèn)視頻監(jiān)控調(diào)度中心，鎮(zhèn)級(jí)綜合執(zhí)法隊(duì)全年共辦理簡易執(zhí)法事項(xiàng)37件。抓實(shí)“平安創(chuàng)建”工作，加大社會(huì)治安綜合治理，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，彩云鎮(zhèn)成功創(chuàng)成“市級(jí)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、紅土村成功創(chuàng)成“市級(jí)平安村社”。

重大風(fēng)險(xiǎn)防范總體可控。堅(jiān)決扛牢“重大風(fēng)險(xiǎn)防范”政治責(zé)任，按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)照重大風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任清單、負(fù)面清單，緊盯社會(huì)綜合治理、安全生產(chǎn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，做到“一事一策”、“一案一策”有效化解。

以法治建設(shè)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。深入貫徹習(xí)近平法治思想，深入推進(jìn)“八五”普法，落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，公正文平執(zhí)法，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)出庭應(yīng)訴行政案件2件，出庭率達(dá)100%。不斷深化政務(wù)公開，自覺接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，審計(jì)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督不斷加強(qiáng)。

以效能建設(shè)提高發(fā)展質(zhì)量。持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，召開“相約彩云之春·共商發(fā)展大計(jì)”企業(yè)代表交流座談會(huì)，引進(jìn)昆明花易寶科技有限公司，投資2500余萬元建設(shè)的現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)園落地并已投入運(yùn)營。提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)效能，整合新時(shí)代文明實(shí)踐站（所）、便民服務(wù)中心等功能，規(guī)范提升1個(gè)鎮(zhèn)級(jí)和8個(gè)村級(jí)黨群服務(wù)中心，按照“最多跑一次”的原則，完成鎮(zhèn)村兩級(jí)開放、互動(dòng)式辦事窗口設(shè)置，匯編《彩云鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心辦事指南》，進(jìn)駐鎮(zhèn)級(jí)76個(gè)便民服務(wù)事項(xiàng)、村級(jí)18個(gè)代辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，為群眾代辦事務(wù)2642件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制100人，其中：行政編制20人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制76人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全額保障100人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛9輛，超編5輛。超編原因：彩云鎮(zhèn)部分單位車輛未納入改革，其中：農(nóng)業(yè)2輛，黨群服務(wù)中心2輛，執(zhí)法隊(duì)1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,950.27萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,950.27萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少39.43萬元，下降1.98%，主要原因是2024年財(cái)政所無在編人員未列入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,950.27萬元，其中:本年收入1,950.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,950.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少39.43萬元，下降1.98%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)未列入預(yù)算；財(cái)政所無在編人員未列入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,950.27萬元。財(cái)政撥款安排支出1,950.27萬元，其中：基本支出1,553.03萬元，與上年對(duì)比減少137.91萬元，下降8.16%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)未列入預(yù)算及財(cái)政所無在編人員未列入預(yù)算；項(xiàng)目支出397.24萬元，與上年對(duì)比增加98.48萬元，增長32.96%，主要原因是2024年村委會(huì)干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)納入預(yù)算；網(wǎng)格員補(bǔ)助納入預(yù)算；人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)及森林防火經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。其他資金支出4.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010107一般公共服務(wù)支出- 人大事務(wù)-人大代表履職能力提升4.50萬元，主要用于人大代表履職活動(dòng)。

2010301一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行253.77萬元，主要用于行政人員工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2010350一般公共服務(wù)支出- 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行333.00萬元，主要用于黨群服務(wù)中心、執(zhí)法隊(duì)、村規(guī)和環(huán)保中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休19.28萬元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休23.68萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

 2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.23萬元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.33萬元，主要用于發(fā)放遺屬補(bǔ)助；

2080802社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.39萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部退養(yǎng)補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.06萬元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療56.42萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.37萬元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行571.11萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；

2130234農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.50萬元，主要用于2024年森林防火工作；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助388.41萬元，主要用于村總支書記、副書記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.20萬元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資447.09萬元（其中：基本支出447.09萬元。）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼233.43萬元（其中：基本支出233.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.36萬元（其中：基本支出6.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30107工資福利支出-績效工資389.53萬元（其中：基本支出389.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.23萬元（其中：基本支出158.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.47萬元（其中基本支出69.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.37萬元（其中：基本支出5.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30113工資福利支出-住房公積金114.20萬元（其中：基本支出114.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出11.76萬元（其中：基本支出11.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)19.56萬元（其中：基本支出11.66萬元，項(xiàng)目支出7.90萬元。）；

30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)15.22萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出11.62萬元。）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)22.30萬元（其中：基本支出9.00萬元，項(xiàng)目支出13.30萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)11.18萬元（其中：基本支出11.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.80萬元。）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用18.54萬元（其中：基本支出18.54萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)42.61萬元(其中：基本支出42.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。)；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助363.71萬元(其中：基本支出0.39萬元，項(xiàng)目支出363.32萬元。)。

31002資本性支出-辦公設(shè)備購置0.30萬元(其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.30萬元。)。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,959.21萬元，與上年對(duì)比，減少30.49萬元，下降1.53%，主要原因是2024年公務(wù)員基礎(chǔ)性績效獎(jiǎng)以及事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎(jiǎng)未列入預(yù)算，財(cái)政所無在編人員未列入預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額10.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.80萬元，較上年增加2.80萬元，增長28.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待210人次。

公務(wù)接待費(fèi)增加原因是2023年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.80萬元，較上年增加0.80萬元，增長8.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬元，較上年增加0.80萬元，增長8.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因?yàn)?/span>2024護(hù)林防火工作經(jīng)費(fèi)增加預(yù)算0.80萬元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年彩云鎮(zhèn)無未預(yù)算項(xiàng)目。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.00萬元，與上年相比增加4.64萬元，增長34.73%，上升原因相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1500元/人/年調(diào)整為3000元/人/年。主要原因分析如下：

1.行政單位（黨政、黨建）18.00萬元，與上年相比增加5.17萬元，上升40.30%，增長主要原因是：人頭經(jīng)費(fèi)預(yù)算由1500元/人/年調(diào)整為3000元/人/年。

2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）0.00萬元，與上年相比減少0.53萬元，減少原因是本年財(cái)政所無在職在編人員，未預(yù)算相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2，358.74萬元（凈值1,291.80萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)445.60萬元，固定資產(chǎn)1,839.23萬元、凈值844.85萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)73.91萬元、凈值1.35萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加16.75萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入3.00萬元，其中出租資產(chǎn)332.54平方米，資產(chǎn)出租收入3.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣彩云鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111