監(jiān)督索引號53032314031401000

  師宗縣民政局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）執(zhí)行上級社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)，擬訂中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作。

（3）擬定社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對權(quán)限內(nèi)社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

（5）組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（6）執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。

（7）組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。

（8）擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

（9）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(10)組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(11)組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(12)組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織審核申報(bào)，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(13)擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(14)完成市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，師宗縣民政局緊緊圍繞全縣工作大局，堅(jiān)持“民政為民，民政愛民”工作理念，以依法管理行政事務(wù)，保障人民群眾基本生活權(quán)益和民主政治權(quán)利、營造全縣良好的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展環(huán)境為己任，深入推進(jìn)“奮進(jìn)新征程 推動新跨越”三年行動和政府系統(tǒng)推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命大力開展“抓落實(shí)、促跨越”行動，全面推進(jìn)民政事業(yè)的改革與創(chuàng)新，促進(jìn)民政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為保和諧、保穩(wěn)定、保民生、保增長做出了積極貢獻(xiàn)。

一、依法履職，全縣民政事業(yè)成效顯著

（一）強(qiáng)化組織保障，周密部署，全力推進(jìn)“奮進(jìn)新征程推動新跨越”三年行動工作。為全面貫徹落實(shí)縣委縣政府“奮進(jìn)新征程推動新跨越”三年行動工作要求，認(rèn)真梳理2023年民政重點(diǎn)工作，厘清工作目標(biāo)清單，實(shí)行臺賬管理。制定《師宗縣民政領(lǐng)域三年行動2023年度工作計(jì)劃》、《師宗縣民政局牽頭落實(shí)2023年政府工作報(bào)告分解任務(wù)具體工作方案》按照“任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單責(zé)任化”要求，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，以月或者季度為節(jié)點(diǎn)，建立任務(wù)清單和責(zé)任清單，細(xì)化工作舉措，建立保障機(jī)制，確保責(zé)任逐級落實(shí)、壓力層層傳導(dǎo)。

（二）以“保障民生”為主線，扎實(shí)做好社會救助工作。一是提高保障標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助水平，從2023年7月1日起，城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)全市統(tǒng)一提高到728元/人/月，農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到6038元/人/年，城鄉(xiāng)特困基本生活標(biāo)準(zhǔn)提高到947元/人/月，城市低保人均每人每月提高28元，達(dá)到492元/人/月，農(nóng)村A類每人每月提高58元，達(dá)到504元/人/月；B類每人每月提高30元，達(dá)到343元/人/月；C類每人每月提高20元，達(dá)到273元/人/月，標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助水平的提高，進(jìn)一步保障的困難群眾的基本生活。二是為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，貫徹落實(shí)省、市、縣有關(guān)決策部署，堅(jiān)決防止脫貧人口返貧和邊緣人口致貧，對有風(fēng)險(xiǎn)的群眾，及時給予相應(yīng)的社會救助政策。全縣現(xiàn)有農(nóng)村低保對象10756戶18114人；特困人員579戶585人；城市低保對象631戶949人。及時開展臨時救助，累計(jì)救助811人，發(fā)放縣級臨時救助金額301.34萬元。民生保障資金撥付率100%。

三是認(rèn)真做好低收入人口動態(tài)監(jiān)測預(yù)警工作。對重點(diǎn)人群開展比對摸排救助。加強(qiáng)部門間信息共享。為縣醫(yī)保局、縣人社局、縣住建局、殘聯(lián)開展城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、廉租房評審、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放等救助幫扶提供支持。提升基層經(jīng)辦能力和服務(wù)水平，推動社會救助高質(zhì)量發(fā)展，取得了較好實(shí)效。

（三）以“落實(shí)民權(quán)”為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)。一是村（居）賦碼信息適時更新。按時按質(zhì)將村（社區(qū)）信息、隊(duì)伍管理等相關(guān)情況錄入信息系統(tǒng)，錄入村（居）民委員會人員信息590條、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員信息340條、其他工作者人員信息1402條。二是推進(jìn)村規(guī)民約（居民公約）回頭看工作。完善內(nèi)容、提高修訂質(zhì)量，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、群眾需求變化以及群眾反映強(qiáng)烈、實(shí)踐證明不適當(dāng)或者法律法規(guī)有新規(guī)定的事項(xiàng)，修訂完善村規(guī)民約（居民公約）。同時，加強(qiáng)村規(guī)民約（居民公約）宣傳，注重發(fā)揮實(shí)際效用。在執(zhí)行和落實(shí)村規(guī)民約（居民公約）上下功夫，印制宣傳冊，利用群眾趕集日等方式廣泛宣傳，促進(jìn)村規(guī)民約（居民公約）的遵守和落實(shí)，引導(dǎo)群眾樹立規(guī)矩意識、培育淳樸民風(fēng)。三是認(rèn)真審核小鄉(xiāng)、原村公所干部待遇。四是認(rèn)真做好社會組織監(jiān)督管理和社工工作。嚴(yán)格按照《社會團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》等有關(guān)政策法規(guī)做好社會組織登記管理工作。師宗縣依法依規(guī)登記成立了146家社會組織，其中包括社會團(tuán)體28家、民辦非企業(yè)118家，年檢合格率達(dá)100%。嚴(yán)格開展“僵尸”型社會組織專項(xiàng)整治，扎實(shí)推進(jìn)社會組織“打非”工作扎實(shí)開展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)規(guī)范化管理，強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會商會收費(fèi)清理規(guī)范。全縣組建社會工作站（點(diǎn)）126家，宣傳發(fā)動2000余名社會各界人士參加全國社會工作者職業(yè)水平考試。截至目前我縣有108人獲得社會工作職業(yè)資格證書，在26個社區(qū)配備專業(yè)社會工作者各1人。

（四）持續(xù)推動殯葬改革工作向縱深發(fā)展。一是持續(xù)鞏固火化率成果。繼續(xù)保持在縣域內(nèi)實(shí)現(xiàn)火化率100%，骨灰入公墓安葬或寄存100%的雙百成果。二是倡導(dǎo)喪葬移風(fēng)易俗樹新風(fēng)。建立健全黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、部門協(xié)同、社會參與的殯葬移風(fēng)易俗工作機(jī)制，采取多種形式，大力宣傳殯葬移風(fēng)易俗，傳遞文明理念。建立農(nóng)村紅白理事會，推進(jìn)紅白理事會工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，充分發(fā)揮紅白理事會在喪葬禮俗方面的指引作用，遏制喪事辦理的不良風(fēng)氣。三是加快補(bǔ)齊殯葬服務(wù)設(shè)施短板。城市公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目作為市委、市政府“奮進(jìn)新征程 推動新跨域”三年行動計(jì)劃的一項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，和2023年增進(jìn)民生福祉專項(xiàng)工作以及2023年“三個十”工程中的一項(xiàng)重要工作任務(wù)?？h民政局按照市縣兩級工作要求，積極履職，主動作為，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

（五）強(qiáng)化地名規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)管理。一是建立地名管理工作重大事項(xiàng)報(bào)告制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范地名管理，防范重大風(fēng)險(xiǎn)，提高地名管理工作重大事項(xiàng)決策的科學(xué)化、民主化、法治化、規(guī)范化水平，師宗縣地名管理工作聯(lián)席會議辦公室印發(fā)了《師宗縣地名管理工作重大事項(xiàng)報(bào)告制度的通知(試行)》（師民發(fā)〔2023〕36號），明確向黨委報(bào)告的重大事項(xiàng)清單。二是如期完成年度聯(lián)檢任務(wù)。簽訂《創(chuàng)建平安邊界睦鄰友好公約》，共同將師羅線打造成為平安線、和諧線、友誼線。三是強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，全方位落實(shí)河庫管護(hù)工作。認(rèn)真履行好河庫管理保護(hù)中的服務(wù)、協(xié)調(diào)、督辦職能，服務(wù)河長，完成河長交辦的工作任務(wù)。四是全力推進(jìn)師宗縣第二次全國地名普查成果轉(zhuǎn)化。及時更新維護(hù)中國·國家地名信息庫中收錄的行政區(qū)劃行政區(qū)域界線界樁、地名信息，規(guī)范推進(jìn)地名備案公告工作。2023年更新47條。完成云南省標(biāo)準(zhǔn)地名詞典、標(biāo)準(zhǔn)地名志采詞工作，提交曲靖師宗部分95條，曲靖市師宗縣地名志采詞393條。生成地名普查轉(zhuǎn)化成果1602份，其中《地名志》500份，《行政區(qū)劃圖》紙質(zhì)500，布圖100份，其他《地名圖》500份、《地名普查成果資料》紙質(zhì)檔案1套，電子版1套。

（六）完善養(yǎng)老和兒童福利體系建設(shè)。一是建立養(yǎng)老工作機(jī)制，部門聯(lián)動形成合力。成立了以分管副縣長為召集人、多部門協(xié)作推進(jìn)的師宗縣養(yǎng)老服務(wù)聯(lián)席會議制度，在聯(lián)席會議制度的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，把養(yǎng)老服務(wù)工作納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)、高位推動。出臺了《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于支持社會力量發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見》、《師宗縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案》、《師宗縣深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的實(shí)施意見》。二是保基本兜底線，老年人的基本養(yǎng)老需求得到有效保障。三是困境兒童生活得到有效保障。按月足額社會化發(fā)放孤棄兒童基本生活費(fèi)，殘疾兒童享受殘疾人兩補(bǔ)544人。四是做好留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。全縣現(xiàn)在農(nóng)村留守兒童4790人，每人都制定1份詳實(shí)的兒童信息登記表、簽訂1份《委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書》。五是依法開展兒童收養(yǎng)工作。累計(jì)接待收養(yǎng)來訪問40余人次，審核符合條件并辦理收養(yǎng)登記3例。六是認(rèn)真落實(shí)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策。七是強(qiáng)化婚姻登記管理工作。堅(jiān)持依法辦理，嚴(yán)格把關(guān)，照章辦事，客觀公正，提升婚姻登記質(zhì)量。加強(qiáng)婚姻家庭輔導(dǎo)工作和婚姻法宣傳工作，早婚人數(shù)持續(xù)保持“零增長”，通過“控增量、消存量”逐步實(shí)現(xiàn)健康婚育新風(fēng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會救助股、基層政權(quán)、社區(qū)治理和社會組織管理、區(qū)劃地名、社會事務(wù)股、社會組織黨建。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣民政局2023年度部門決算編報(bào)的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.師宗縣民政局；

2.師宗縣殯葬管理所；

3.師宗縣居民家庭狀況核對中心；

4.師宗縣未成年人保護(hù)中心；

5.師宗縣老齡事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

納入師宗縣民政局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣民政局2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。行政人員超編原因：從2002年因機(jī)構(gòu)改革，單位合并增人不增編，致使行政人員超編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)26人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

 第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣民政局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣民政局2023年度收入合計(jì)12131.78萬元。其中：財(cái)政撥款收入12127.78萬元，占總收入的99.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4.00萬元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加434.04萬元，增長3.71%。其中：財(cái)政撥款收入增加430.04萬元，增長3.68%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；增長的主要原因是根據(jù)曲民〔2023〕90號提高2023年城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

二、支出決算情況說明

師宗縣民政局2023年度支出合計(jì)12131.78萬元。其中：基本支出678.12萬元，占總支出的5.59％；項(xiàng)目支出11453.66萬元，占總支出的94.41％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加434.04萬元，增長3.71%。其中：基本支出減少1164.94萬元，下降63.21%；項(xiàng)目支出增加1598.98萬元，增長16.23%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。增減主要原因是2022年老年福利、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助在2023年調(diào)入項(xiàng)目支出，所以基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出678.12萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出646.18萬元，占基本支出的95.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31.94萬元，占基本支出的4.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11453.66萬元。其中：社會福利項(xiàng)目支出789.34萬元，殘疾人事業(yè)支出824.80萬元，最低生活保障支出8325.91萬元，臨時救助支出322.95萬元，特困人員救助供養(yǎng)支出732.21萬元，主要是保障困難群眾基本生活補(bǔ)助；基本建設(shè)類項(xiàng)目支出12萬元，主要是開展城市公益性公墓前期建設(shè)項(xiàng)目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.11萬元，其他支出116.16萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11921.51萬元,占本年支出合計(jì)的98.27%。與上年相比增加347.71萬元，增長3.00%,主要原因是根據(jù)曲民〔2023〕90號提高2023年城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、孤兒基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)支出11857.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的99.46%；

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行389.49萬元，主要用于基本工資、民政工作正常工作運(yùn)行;

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政區(qū)劃和地名管理10萬元，主要用于行政區(qū)劃和地名管理制作;

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出226.18萬元，主要用于開展民政工作經(jīng)費(fèi);

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休57.45萬元，主要用于退休人員退休工資;

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)72.34萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤23.18萬元，主要用于死亡撫恤費(fèi);

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-兒童福利320.23萬元，主要用于孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、艾滋孤兒生活補(bǔ)助;

社會保障和就業(yè)支出-社會福利-老年福利469.11萬元，主要用于高齡生活補(bǔ)助;

社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼824.8萬元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助;

社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-城市低保578.19萬元，主要用于城市低保生活補(bǔ)助;

社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障-農(nóng)村低保7747.72萬元，主要用于農(nóng)村低保生活補(bǔ)助;

社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-臨時救助支出301.34萬元，主要用于臨時性救助;

社會保障和就業(yè)支出-臨時救助-流浪乞討人員救助21.61萬元，主要用于流浪乞討人員的生活、醫(yī)療救助;

社會保障和就業(yè)支出-特困人員救助供養(yǎng)-特困人員救助供養(yǎng)732.21萬元，主要用于特困人員救助供養(yǎng);

社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助79.47萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助;

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出4.22萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康支出20.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.18%；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.88萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2.05萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出12.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。

節(jié)能環(huán)保支出-循環(huán)經(jīng)濟(jì)-循環(huán)經(jīng)濟(jì)12.00萬元，主要用于城市公益性公益前期工作費(fèi)用；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障支出31.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的0.26%；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.04元，主要用于繳納住房公積金。

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.46萬元，決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的59.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為4.90萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.00%，完成年初預(yù)算的65.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.96萬元，決算為0.10萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.00%，完成年初預(yù)算的10.41%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.10萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.46萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的59.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.50萬元，決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的65.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.96萬元，決算為0.10萬元，完成年初預(yù)算的10.41%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?.年初車輛預(yù)算是3輛車，每輛車2.50萬合計(jì)7.50萬元，年中車輛編制調(diào)出，故車輛運(yùn)行費(fèi)用減少2.5萬元，2.公務(wù)接待費(fèi)按單位公務(wù)接待的實(shí)際情況支出，并本著厲行節(jié)約的原則。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.84萬元，下降14.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.07萬元，下降1.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬元，下降88.37%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因?yàn)?.年初車輛預(yù)算是3輛車，每輛車2.50萬合計(jì)7.5萬元，年中車輛編制調(diào)出，故車輛運(yùn)行費(fèi)用減少2.5萬元，2.公務(wù)接待費(fèi)按單位公務(wù)接待的實(shí)際情況支出，并本著厲行節(jié)約的原則。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于民政管理事務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政管理事務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.94萬元，比上年減少1.59萬元，下降4.74%,主要原因是人員調(diào)出業(yè)務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于民政管理事務(wù)支出，辦公費(fèi)支出4.14萬元，水費(fèi)1.20萬元，電費(fèi)2.00萬元，郵電費(fèi)2.06元，差旅費(fèi)0.98萬元，租賃費(fèi)0.07萬元，福利費(fèi)2.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.90萬元，其他交通費(fèi)14.42萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣民政局部門資產(chǎn)總額1096.55萬元，其中，流動資產(chǎn)886.43萬元，固定資產(chǎn)149.73萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)60.39萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額74.92萬元，其中：政府采購貨物支出14.69萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出60.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額74.51萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.19萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣民政局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 

社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民政管理事務(wù)支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

監(jiān)督索引號53032314031401111

附件列表：

師宗縣民政局2023年度部門決算公開表.xls