監(jiān)督索引號(hào)53032318010101000

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

⒈在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

⒉召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。

⒊討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)縣人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。

⒋監(jiān)督本級(jí)人民政府、監(jiān)察委員會(huì)、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)。

⒌撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⒍在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)縣長(zhǎng)提名，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免，決定局長(zhǎng)、委員會(huì)主任的任免；根據(jù)縣監(jiān)察委員會(huì)主任提名，任免縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員；根據(jù)縣人民法院院長(zhǎng)提名，任免縣人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員；根據(jù)縣人民檢察院檢察長(zhǎng)提名，任免縣人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；在縣長(zhǎng)、縣監(jiān)察委員會(huì)主任、縣人民法院院長(zhǎng)、縣人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣監(jiān)察委員會(huì)、縣人民法院、縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選，決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案。

⒎在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長(zhǎng)的職務(wù)，決定撤銷縣人民政府組成人員的職務(wù)，決定撤銷縣監(jiān)察委員會(huì)副主任、委員的職務(wù)，決定撤銷縣人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員和縣人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)。

⒏在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

⒐決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

⒑完成省、市人大及其常委會(huì)、縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人大法制委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人大城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大社會(huì)建設(shè)和民族宗教外事華僑委員會(huì)、縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)代表工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），行政人員超編8人，具體原因是改非處級(jí)及科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)編制。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度收入合計(jì)933.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入933.94萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少25.88萬(wàn)元，下降2.70%。其中：財(cái)政撥款收入減少25.88萬(wàn)元，下降2.70%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度支出合計(jì)933.94萬(wàn)元。其中：基本支出826.03萬(wàn)元，占總支出的88.45%；項(xiàng)目支出107.90萬(wàn)元，占總支出的11.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少27.56萬(wàn)元，下降2.87%。其中：基本支出減少37.84萬(wàn)元，下降4.38%，減少的主要原因是單位人員減少,從而導(dǎo)致比上年收入減少。項(xiàng)目支出增加10.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.52%，增加的主要原因是上級(jí)下達(dá)基層人大代表履職能力提升專項(xiàng)資金，從而導(dǎo)致了比上年增加10.27萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出826.03萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出751.10萬(wàn)元，占基本支出的90.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)74.93萬(wàn)元，占基本支出的9.07％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出107.90萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1、縣級(jí)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)46.60萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)），主要用于縣級(jí)人大代表履職補(bǔ)助、無(wú)固定收入代表補(bǔ)助、人大常委會(huì)等；

2、市人大代表活動(dòng)專項(xiàng)資金12.19萬(wàn)元（師財(cái)行〔2023〕40號(hào)），主要用于市人大代表交通通訊費(fèi)補(bǔ)助和人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)；

3、縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.37萬(wàn)元（師財(cái)預(yù)〔2023〕41號(hào)），用于師宗縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議費(fèi);

4、第一批基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金15.00萬(wàn)元（師財(cái)行〔2023〕4號(hào)），主要用于人大履職能力提升經(jīng)費(fèi)；

5、師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.74萬(wàn)元，主要用于單位死亡職工家屬遺屬補(bǔ)助發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少25.88萬(wàn)元，下降2.70%,主要原因是單位人員減少,從而導(dǎo)致比上年收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出685.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.41%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議費(fèi)、縣鄉(xiāng)人大代表履職工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出168.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)

算財(cái)政撥款總支出的17.99%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出47.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于單位職工住房公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.00萬(wàn)元，支出決算為15.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元，決算為13.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為2.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1、嚴(yán)控參加接待陪同人員及接待標(biāo)準(zhǔn)；2、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)派車(chē)制度，從而導(dǎo)致決算數(shù)完成年初預(yù)算63.19%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是:1、因公務(wù)接待活動(dòng)比去年增加，從而導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)比上年增0.34萬(wàn)元；2、因2023年公務(wù)用車(chē)?yán)匣?，維修和其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，從而導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增0.80萬(wàn)元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)及機(jī)關(guān)調(diào)研、視察、評(píng)議等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、縣人大代表視察、調(diào)研、工作評(píng)議等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.93萬(wàn)元，比上年減少4.55萬(wàn)元，下降5.72%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)管理制度和公務(wù)接待制度。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額213.65萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)60.12萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加6.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額9.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.18萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.24萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.74萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

地方公共財(cái)政預(yù)算收入:是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出:是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

部門(mén)預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53032318010101111

附件列表：

師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls