監(jiān)督索引號(hào)53032306073301000

師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

以公共文化提升為著力點(diǎn)，夯實(shí)文化繁榮基礎(chǔ)。強(qiáng)化陣地建設(shè)，推動(dòng)文化惠民工程實(shí)施。完成新增（通源、榮海、文貞、淑基、石湖）5個(gè)社區(qū)綜合文化服務(wù)中心統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；創(chuàng)新文化服務(wù)空間，延伸公共文化服務(wù)。縣文化館創(chuàng)新打造了非遺陳列室、藝術(shù)走廊、書畫沙龍、百姓羽角等多個(gè)文化看點(diǎn)；打造精品力作，群眾文化活動(dòng)豐富多彩。大力挖掘、整理、包裝具有師宗民族特色、地方特點(diǎn)的優(yōu)秀歌舞及劇目劇種；抓好傳承利用，文遺保護(hù)煥發(fā)新機(jī)。深入開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源調(diào)查，加強(qiáng)代表性項(xiàng)目和代表性傳承人的申報(bào)和管理，完成我縣市級(jí)非遺傳承人余晶鳳申報(bào)為省級(jí)代表性非遺傳承人的推薦及資料上報(bào)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游市場(chǎng)開發(fā)股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.師宗縣文化和旅游局；

2.師宗縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

3.師宗縣文化館；

4.師宗縣圖書館；

5.師宗縣文物管理所；

6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；

7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

納入師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T所有賬務(wù)納入我單位局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人，非參公管理事業(yè)人員25人。我單位實(shí)有人員超編制主要原因?yàn)椋涸瓗熥诳h文體局，原師宗縣旅游局，原師宗縣廣播電視局為參公管理事業(yè)單位，2011年三家單位合并成師宗縣文化體育廣播電視旅游局為行政單位，原3家單位無(wú)行政編制進(jìn)行置換，導(dǎo)致實(shí)有人員超編制人數(shù)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員17人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員17人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛，超編1輛，主要原因?yàn)椋贺?cái)政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動(dòng)舞臺(tái)車無(wú)經(jīng)費(fèi)保障來(lái)源，該車未落戶，未納入財(cái)政供養(yǎng)及車輛編制。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣文化和旅游局2023年度收入合計(jì)1282.10萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1259.62萬(wàn)元，占總收入的98.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入22.48萬(wàn)元，占總收入的1.75%。與上年相比，收入合計(jì)增加75.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%。其中：財(cái)政撥款收入增加215.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加140.31萬(wàn)元，下降86.19%。主要原因是群眾文化活動(dòng)、公益性培訓(xùn)支出增加，財(cái)政撥款收入增加；疫情防控結(jié)束，疫情防控捐贈(zèng)收入減少，其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣文化和旅游局2023年度支出合計(jì)1282.10萬(wàn)元。其中：基本支出728.70萬(wàn)元，占總支出的56.84%；項(xiàng)目支出553.40萬(wàn)元，占總支出的43.16%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加73.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.06%。其中：基本支出減少205.20萬(wàn)元，下降21.97%；項(xiàng)目支出增加278.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.32%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是群眾文化活動(dòng)、公益性培訓(xùn)支出增加，公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出728.70萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出692.37萬(wàn)元，占基本支出的95.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)36.33萬(wàn)元，占基本支出的4.99％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出553.40萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：曲財(cái)建〔2020〕226號(hào)2020年8至10月市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于旅游宣傳經(jīng)費(fèi)；曲財(cái)行〔2018〕81號(hào)2018年第一批旅游發(fā)展專項(xiàng)資金30萬(wàn)元，主要用于旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)新冠肺炎感染疫情防控工作經(jīng)費(fèi)20.38萬(wàn)元，主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)；師財(cái)預(yù)〔2023〕60號(hào)三月三文化節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于第二十屆三月三民俗文化旅游節(jié)費(fèi)用；師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)廣場(chǎng)文藝體育協(xié)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于廣場(chǎng)文藝體育協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；師財(cái)預(yù)〔2023〕30號(hào)2022年市級(jí)傳承人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.1萬(wàn)元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助；師財(cái)建〔2023〕年13號(hào)（曲財(cái)建〔2023〕33號(hào)）2023年省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元，主要用于旅游系列景區(qū)提升改造；曲財(cái)教〔2020〕153號(hào)2020年文化事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于群眾文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；曲財(cái)教〔2017〕215號(hào)2018年免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2020〕5號(hào)2020年免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2021〕176號(hào)2022年免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；師財(cái)教〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)教〔2022〕182號(hào)）2022年4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金15萬(wàn)元，主要用于景區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)；曲財(cái)教〔2021〕26號(hào)2021年文化館圖書館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2022〕194號(hào)2023年免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)61.3萬(wàn)元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2019〕15號(hào)2019年免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)26.6萬(wàn)元，主要用于保障文化館、圖書館免費(fèi)對(duì)外開放；曲財(cái)教〔2019〕145號(hào)2019年旅游廁所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；曲財(cái)教〔2017〕16號(hào)2017年博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元，主要用于保障博物館免費(fèi)開放；曲財(cái)教〔2020〕40號(hào)2020年公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金13.86萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；師財(cái)教〔2023〕1號(hào)（曲財(cái)教〔2019〕17號(hào)）2019年三區(qū)文化人才工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于保障三區(qū)文化人才下鄉(xiāng)補(bǔ)助；師財(cái)教〔2023〕24號(hào)（曲財(cái)教〔2022〕202號(hào)）2023年中央支持地方公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)41.5萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；曲財(cái)教〔2018〕160號(hào)2018年送戲下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于送戲下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)；曲財(cái)教〔2022〕178號(hào)2022年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)18.7萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；曲財(cái)教〔2021〕113號(hào)2021年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出；師財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.12萬(wàn)元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助；曲財(cái)社〔2022〕229號(hào)2022年疫情防控中央補(bǔ)助資金15萬(wàn)元，主要用于疫情防控隔離工作經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1259.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.25%。與上年相比增加215.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.65%,主要原因是群眾文化活動(dòng)、公益性培訓(xùn)支出增加，公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出35.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于旅游廁所建設(shè)補(bǔ)助資金；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出962.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.43%。我單位人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，文化館、圖書館免費(fèi)開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出173.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.80%。主要用于我單位退休人員工資，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出44.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出、疫情防控相關(guān)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出43.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.47%。繳納單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.4萬(wàn)元，決算為6.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為6.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.89%，完成年初預(yù)算的65.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.40萬(wàn)元，決算為0.21萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.11%，完成年初預(yù)算的52.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.21萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.40萬(wàn)元，支出決算為6.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為6.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.40萬(wàn)元，決算為0.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.5%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位控制公務(wù)接待支出，公務(wù)接待費(fèi)減少；公務(wù)用車嚴(yán)格按照公車管理相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.36萬(wàn)元，下降33.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.36萬(wàn)元，下降33.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位公務(wù)用車嚴(yán)格按照公車管理相關(guān)規(guī)定，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場(chǎng)所檢查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于圖書館評(píng)估定級(jí)檢查驗(yàn)收、公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建檢查發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.33萬(wàn)元，比上年減少9.24萬(wàn)元，下降20.28%,主要原因是財(cái)政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少年初預(yù)算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于三館對(duì)外免費(fèi)開放日常支出、演藝廳會(huì)議、展演運(yùn)行保障支出、文化市場(chǎng)監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2100.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2062.53萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)29.84萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少173.99萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少87.94萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額186.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出175.83萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.21萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.21萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53032306073301111

附件列表：

師宗縣文化和旅游局2023年度部門決算公開報(bào)表.xls