監(jiān)督索引號(hào)53032314031601000

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。

（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，建立健全養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)制度。

（3）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。   

（4）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱改革工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度。

（6）會(huì)同有關(guān)部門擬定全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（7）落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)中提質(zhì)。始終堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，把穩(wěn)就業(yè)、保居民就業(yè)擺在首要位置，按照“以穩(wěn)定保、以保促穩(wěn)”思路，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，統(tǒng)籌人社系統(tǒng)各部門力量，“一條主線”抓落實(shí)、“一盤棋”穩(wěn)就業(yè)，努力推動(dòng)更高質(zhì)量更加充分就業(yè)，就業(yè)形勢(shì)呈現(xiàn)總體穩(wěn)定、穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。

一是及時(shí)推崗送崗。通過“線上+線下”的方式推送崗位信息，通過線上方式推送崗位信息13期43500余條；通過舉辦現(xiàn)場招聘會(huì)方式，利用各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）趕集日在全縣全覆蓋舉辦了10場“線下”現(xiàn)場招聘會(huì)，把崗位信息送到群眾手中，實(shí)現(xiàn)“送崗下鄉(xiāng)”“送崗上門”，提供崗位信息25100余個(gè)。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，“打工經(jīng)濟(jì)”助力鄉(xiāng)村振興。截至12月底，全縣完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.65萬人，其中：脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)31726人，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)48313人，脫貧勞動(dòng)力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)11406人，易地扶貧搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2648人，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”組織化集中輸送2275人；新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3655人。三是發(fā)揮創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)作用，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)。通過采取定專人、定專柜、定專責(zé)、定任務(wù)、定目標(biāo)、定標(biāo)準(zhǔn)方式，優(yōu)化放貸條件，精簡放貸流程，簡化放貸手續(xù)，縮短放貸時(shí)間，全縣共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款637筆10790萬元，扶持637人創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)2284人就業(yè)。四是技能培訓(xùn)工作有序開展。緊緊圍繞“三年培訓(xùn)”行動(dòng)方案，有針對(duì)性地開展培訓(xùn)。采取“理論+實(shí)踐”培訓(xùn)模式和視頻抽查、指令抽查、現(xiàn)場檢查、電話抽查回訪等檢查方式確保培訓(xùn)質(zhì)量、實(shí)效雙推進(jìn)，提高了勞動(dòng)者技能素質(zhì)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。截至12月底，全縣開展農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)23058人次，完成目標(biāo)任務(wù)1.3萬人次的177.37%，其中，脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)14459人次，完成目標(biāo)任務(wù)0.91萬人次的158.89%。組織開展職業(yè)技能培訓(xùn)8057人次（農(nóng)村勞動(dòng)力7370人次，企業(yè)職工687人次），完成目標(biāo)任務(wù)4500人次的179.04%，其中，脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)4955人次，完成目標(biāo)任務(wù)2000人的247.75%；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)279人，完成目標(biāo)任務(wù)250人的111.6%。五是高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。就業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，就業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，就業(yè)質(zhì)量穩(wěn)步提升，截至12月底，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2883人，完成全年計(jì)劃數(shù)2700人的106.78%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)809人，完成全年計(jì)劃數(shù)800人的101.13%；就業(yè)困難人員就業(yè)567人，完成全年計(jì)劃數(shù)450人的126%；開發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位安置就業(yè)困難人員171人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位安置脫貧勞動(dòng)力832人；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5.5%以內(nèi)，全縣保持“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)為零。

2.夯實(shí)社保發(fā)展基礎(chǔ)，社會(huì)保障體系不斷健全。圍繞“廣覆蓋、調(diào)結(jié)構(gòu)、提層次、促轉(zhuǎn)型、防風(fēng)險(xiǎn)”，持續(xù)深化社保體系建設(shè)。一是開展擴(kuò)面增效專項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)參保擴(kuò)面。實(shí)施“全民參保計(jì)劃”，全縣基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保24.9983萬人（其中，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保22.1萬人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保8979人，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保20004人）、失業(yè)保險(xiǎn)參保8052人、工傷保險(xiǎn)參保2.9556萬人。二是持續(xù)開展社?；鸢踩卫恚袑?shí)維護(hù)基金安全。進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程、完善風(fēng)險(xiǎn)管理、健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督，開展社?；鹑粘１O(jiān)督巡查，通過巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)并進(jìn)行整改；守護(hù)好人民群眾的每一分“養(yǎng)老錢”“保命錢”，持續(xù)推進(jìn)部門間數(shù)據(jù)比對(duì)，認(rèn)真組織開展待遇資格認(rèn)證，迅速組織核查處理部中心、省廳、市局下發(fā)和縣紀(jì)委監(jiān)委“小微權(quán)力”運(yùn)行平臺(tái)推送的疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)反饋核查處理情況。

3.落實(shí)人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略，推進(jìn)兩支人才隊(duì)伍建設(shè)。深入實(shí)施“技能曲靖”行動(dòng)，進(jìn)一步推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊(duì)伍建設(shè)，加快建設(shè)素質(zhì)良好、結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展均衡、優(yōu)勢(shì)明顯的人才隊(duì)伍。一是做好人才選拔、推薦、評(píng)審等工作。截至12月底，共辦理專業(yè)技術(shù)人員崗位變動(dòng)1157人；推薦上報(bào)專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)審1210人；辦理事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)崗15人；推薦上報(bào)“市突”2人；在線采集專業(yè)技術(shù)人員職稱信息7546條；完成2022年專業(yè)技術(shù)人員統(tǒng)計(jì)6976人；完成2022年公有經(jīng)濟(jì)人才統(tǒng)計(jì)172人；辦理中等職業(yè)學(xué)校教師職稱制度改革過渡100人；大中專畢業(yè)生考核定職74人；鼓勵(lì)專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)，征集2023年度師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員崗位需求8個(gè)；完成2022年專業(yè)技術(shù)人員電子職稱證書核發(fā)165人。二是深入實(shí)施“技能曲靖”行動(dòng)，加大技能人才，特別是高技能人才培養(yǎng)工作力度。組織曲靖交通集團(tuán)有限公司師宗分公司、曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司開展新型學(xué)徒制培訓(xùn)。新增技能人才2006人，新增高技能人才200人，新增技師及以上30人。三是做好青年人才引進(jìn)工作。完成事業(yè)單位工作人員公開招聘工作共招聘到崗47人，招募“三支一扶”招募2人。

4.突出治欠保支重點(diǎn)，著力構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。堅(jiān)持“抓前端、治欠薪、化糾紛、優(yōu)分配”，提高勞動(dòng)關(guān)系治理水平，有效促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是保障農(nóng)民工工資發(fā)放。落實(shí)《保障農(nóng)民工工資支付條例》，壓實(shí)各方根治欠薪責(zé)任，認(rèn)真做好日常巡查工作，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重要節(jié)點(diǎn)，抓實(shí)根治欠薪專項(xiàng)執(zhí)法，暢通舉報(bào)投訴渠道，開展“無欠薪”企業(yè)創(chuàng)建活動(dòng)、清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)和“安薪行動(dòng)”。截至12月底，辦結(jié)各類勞資糾紛訴案件結(jié)案率為99%。二是促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧。深入實(shí)施勞動(dòng)關(guān)系“和諧同行”能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃，開展維護(hù)新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者勞動(dòng)保障權(quán)益專項(xiàng)行動(dòng)，全面開展勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)測、運(yùn)行“零報(bào)告”制度，加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理，切實(shí)做好勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防范穩(wěn)定工作。截至12月底，全縣勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%。三是做好調(diào)解仲裁工作。健全勞動(dòng)人事爭議調(diào)解與人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動(dòng)工作體系，進(jìn)一步完善10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）基層組織，暢通線上、線下調(diào)解訴訟對(duì)接渠道，推廣“互聯(lián)網(wǎng)+調(diào)解”服務(wù)平臺(tái)。截至12月底，勞動(dòng)人事爭議仲裁結(jié)案率為92%，調(diào)解率為67%。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)股、職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、調(diào)解仲裁股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.師宗縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心；

2.師宗縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心；

3.師宗縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)；

4.師宗縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局；

5.師宗縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院；

6.師宗縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心。

納入師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所有下屬單位均未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制決算。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人力瘵和社會(huì)保障局2023年末實(shí)有人員編制79名。其中：行政編制22名（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制25人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤編制3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員21人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。

年末其他人員37人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥開支人員37人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度收入合計(jì)5,940.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,929.19萬元，占總收入的99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入11.41萬元，占總收入的0.19%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,264.31萬元，增長61.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,252.90萬元，增長61.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加11.41萬元，增長100%。1.其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出比上年增加702.76萬元；2.其他就業(yè)補(bǔ)助資金支出比上年增加909.7萬元；3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)比上年增加558.47萬元。  

二、支出決算情況說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出合計(jì)5,942.41萬元。其中：基本支出2,268.03萬元，占總支出的38.17%；項(xiàng)目支出3,674.38萬元，占總支出的61.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,266.12萬元，增長61.64%。其中：基本支出減少1000.19萬元，下降30.60%；項(xiàng)目支出增加3266.32萬元，增長800.43%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。1.其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出比上年增加702.76萬元；2.其他就業(yè)補(bǔ)助資金支出比上年增加909.7萬元；3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)比上年增加558.47萬元。  

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2268.03萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2210.21萬元，占基本支出的97.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)57.82萬元，占基本支出的2.55％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3674.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出2426.93萬元，農(nóng)林水支出1160.36萬元，資源勘探工業(yè)信息支出78.78萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8.31萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5920.88萬元，占本年支出合計(jì)的99.64%。與上年相比增加2303.93萬元，增長63.70%,1.其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出比上年增加702.76萬元；2.其他就業(yè)補(bǔ)助資金支出比上年增加909.7萬元；3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)比上年增加558.47萬元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4549.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.84%。主要用于在職人員工資，津貼、補(bǔ)貼支出及辦公費(fèi)支出；用于其他人員生活補(bǔ)助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療生育保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1160.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.60%。主要用于脫貧勞動(dòng)力外出務(wù)工交通補(bǔ)助支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出78.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于水草灣煤礦退休人員生活補(bǔ)助支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出80.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為5.80萬元，完成年初預(yù)算的116.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.98萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.86%，完成年初預(yù)算的99.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.82萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.14%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.82萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.80萬元，完成年初預(yù)算的116.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為4.98萬元，完成年初預(yù)算的99.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算二輛公務(wù)用車資金5萬元，以節(jié)約為本，實(shí)際支出4.98萬元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.39萬元，下降6.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.41萬元，增長8.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.80萬元，下降49.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)年初沒有預(yù)算數(shù)，2023年應(yīng)付未付公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，所以“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于勞動(dòng)就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)宣傳及征繳、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勞動(dòng)就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)培訓(xùn)及宣傳、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、人事人才工作等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.25萬元，比上年減少292.26萬元，下降85.08%，主要原因是2022年支付農(nóng)村剩余勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定支出220.27萬元、其他交通費(fèi)66萬元，本年該項(xiàng)支出沒有在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額2425.28萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190.31萬元，固定資產(chǎn)2234.97萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17.97萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少18.92萬元，固定資產(chǎn)增加1.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額578.01萬元，其中：政府采購貨物支出6.19萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出571.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額570.79萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額570.79萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 

社會(huì)保障和就業(yè)支出：指人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 監(jiān)督索引號(hào)53032314031601111

附件列表：

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局 2023年度部門決算公開表.xlsx