監(jiān)督索引號(hào)53032318020301000

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)、指導(dǎo)工作以及涉及全縣性的重大工作、重大會(huì)議、綜合性會(huì)議的接待和車輛服務(wù)保障工作。

2、全縣公務(wù)用車管理工作，統(tǒng)一調(diào)度管理縣公車平臺(tái)的公務(wù)用車和駕駛員。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作；

3、按照規(guī)定負(fù)責(zé)縣級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

4、負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作； 指導(dǎo)并監(jiān)督縣級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動(dòng) 管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工 作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會(huì)同有關(guān)部門擬定公共機(jī) 構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公 共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和 綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

6、負(fù)責(zé)中央、省、市各級(jí)黨委、政府、人大、政協(xié)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)（含督查督導(dǎo)）、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待工作。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的重要指示批示精神，在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市上級(jí)管理部門的關(guān)心支持下，認(rèn)真踐行“兩個(gè)重大”“一個(gè)表率”“兩個(gè)更好服務(wù)”的重要要求，持續(xù)深入推進(jìn)作風(fēng)革命與效能革命，真抓實(shí)干、銳意進(jìn)取，保障水平、服務(wù)品質(zhì)和管理效能取得了新的提升。一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)， 強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨；二是規(guī)范公務(wù)接待，推動(dòng)接待工作標(biāo)準(zhǔn)化、 品質(zhì)化建設(shè)；三是堅(jiān)持綠色發(fā)展，有效推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能；四是 嚴(yán)格制度落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)辦公用房管理；五是規(guī)范公車運(yùn)行，加強(qiáng)公務(wù)用車管理。全年共接待來賓103批次1494人次，高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格圓滿地完成了“清廉曲靖”建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、2023年度“文藝輕騎兵基層行”走進(jìn)師宗活動(dòng)、全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)、普洱、楚雄黨政主要領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研重大公務(wù)活動(dòng)、重要會(huì)議，省級(jí)綠美城市、耕地流轉(zhuǎn)等考核督導(dǎo)的公務(wù)接待服務(wù)保障工作。創(chuàng)建47家節(jié)約型機(jī)關(guān)，黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建率達(dá)到全縣黨政機(jī)關(guān)總數(shù)的97.91%，達(dá)到創(chuàng)建目標(biāo)要求。排查全縣辦公用房 21242.42 平方米，排查涉及人數(shù)2376余人，全面梳理排查超標(biāo)辦公用房，摸清底數(shù)、登記造冊(cè)，認(rèn)真做好臺(tái)賬建立和上報(bào)備案工作，共統(tǒng)計(jì)141家單位辦公用房使用面積98977.25㎡，10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）共統(tǒng)計(jì)105家辦公用房使用面積 36949.74㎡。出臺(tái)《師宗縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》建立公務(wù)用車一車一檔，規(guī)范車輛的日常管理，有效降低行政成本，發(fā)揮平臺(tái)服務(wù)功能，形成公務(wù)用車管理“全縣一張網(wǎng)”；組織縣直各黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的公務(wù)用車管理人員、駕駛?cè)藛T共240余人，開展道路交通安全警示教育暨交通法規(guī)培訓(xùn)；本年度共約談公車管理員、駕駛員20余人次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)人事股、服務(wù)保障股、接待股、公務(wù)用車管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理股，所屬單位0個(gè)。

因機(jī)構(gòu)改革，師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局由原師宗縣接待辦公室和師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心撤并，2023年6月成立師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，并參照公務(wù)員法管理，2023年9月起財(cái)務(wù)從師宗縣人民政府辦公室獨(dú)立核算經(jīng)費(fèi)，2023年部分經(jīng)費(fèi)合并師宗縣人民政府核算，屬新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)與我單位所屬部門保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》為空表。

 第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度收入合計(jì)85.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入85.04萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。

因機(jī)構(gòu)改革本單位于2023年6月新成立，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

二、支出決算情況說明

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度支出合計(jì)85.04萬元。其中：基本支出12.75萬元，占總支出的14.99%；項(xiàng)目支出72.29萬元，占總支出的85.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。

因機(jī)構(gòu)改革本單位于2023年6月新成立，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12.75萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9.52萬元，占基本支出的74.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.23萬元，占基本支出的25.33％。人均支出為6.38萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72.29萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.專項(xiàng)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)51.00萬元。一是用于全年接待來賓133批次1894人次支出；二是為提升接待服務(wù)水平和質(zhì)量購置接待餐具、用具、家具、設(shè)備等支出。

2.周轉(zhuǎn)房經(jīng)費(fèi)21.29萬元。主要用于外地交流領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房運(yùn)行、維修維護(hù)和管理等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.04萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。

因本單位于2023年6月機(jī)構(gòu)改革后新成立，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出80.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.10%。主要用于專項(xiàng)公務(wù)接待支出、人員工資支出、周轉(zhuǎn)房運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、日常公務(wù)支出等。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.86%。主要用于繳交在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于繳交在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于繳交在職人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為53.78萬元，因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初預(yù)算數(shù)為0，全年預(yù)算完成率為100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.78萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.17%，因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初預(yù)算數(shù)為0，全年預(yù)算完成率為100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為51.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.83%，因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初預(yù)算數(shù)為0，全年預(yù)算完成率為100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算51.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為53.78萬元，因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初預(yù)算數(shù)為0，全年預(yù)算完成率為100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.78萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.17%，因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初預(yù)算數(shù)為0，全年預(yù)算完成率為100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為51.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.83%，因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初預(yù)算數(shù)為0，全年預(yù)算完成率為100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革年初經(jīng)費(fèi)合并縣政府辦預(yù)算和核算，年初由縣政府統(tǒng)一預(yù)算，因此本單位年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

因機(jī)構(gòu)改革本單位于2023年6月新成立，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展公務(wù)用車、辦公用房、公共節(jié)能等工作的檢查、指導(dǎo)及公務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤保障工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)到師宗檢查、指導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)、外?。ㄍ馐?、外縣）考察學(xué)習(xí)公務(wù)活動(dòng)等產(chǎn)生的公務(wù)接待支出，及省、市到我縣舉辦活動(dòng)、召開會(huì)議等產(chǎn)生的公務(wù)接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.23萬元，因機(jī)構(gòu)改革本單位于2023年6月新成立，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。主要用于開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額29.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.27萬元，固定資產(chǎn)29.04萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.56萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。因本單位于2023年6月機(jī)構(gòu)改革后新成立，無上年數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行上下年對(duì)比。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

二、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.20萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.20萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 第五部分  名詞解釋

【部門決算】：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

【部門預(yù)算】：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032318020301111

附件列表：

師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局-2023年度部門決算公開報(bào)表.xls