監(jiān)督索引號(hào)53032306036000601000

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級(jí)中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1、學(xué)?；厩闆r

葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校下轄10所小學(xué)（其中村委會(huì)完小10所，村小2所），幼兒園10所。小學(xué)占地面積89065㎡，校舍建筑面積36120㎡，固定資產(chǎn)6198.78萬元。

現(xiàn)有教職工174人（其中管理人員2人，聘用教師10人），男教職工119人，女教職工55人，少數(shù)民族12人，中共黨員50人，預(yù)備黨員2人。本科學(xué)歷93人，占在崗教職工總數(shù)的53.45%；?？茖W(xué)歷75人，占在崗教職工總數(shù)的43.10%；中師、中專學(xué)歷6人，占在崗教職工總數(shù)的3.45%。平均年齡45歲，其中30歲及以下2人，占在崗教職工總數(shù)的1.15%；30歲至39歲51人，占在崗教職工總數(shù)的29.31%；40歲至49歲66人，占在崗教職工總數(shù)的37.93%；50歲至59歲55人，占在崗教職工總數(shù)的31.61%。高級(jí)教師127人，一級(jí)教師37人，二級(jí)教師8人，管理九級(jí)2人。

小學(xué)共有班級(jí)74個(gè)，共有在校學(xué)生2895人。幼兒園共有班級(jí)43個(gè)，在園幼兒1191人。

2、上半年工作成效

（1）以黨建工作為引領(lǐng)，提升師德師風(fēng)建設(shè)

按月按季度開展“三會(huì)一課”，組織黨員學(xué)習(xí)《正確理解和大力推進(jìn)中國式現(xiàn)代化 助力實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興》、《清廉云南建設(shè)暨全省正風(fēng)肅紀(jì)警示大會(huì)精神》、《堅(jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨,深入推進(jìn)新時(shí)代黨的建設(shè)新的偉大工程》開展“師德師風(fēng)警示教育”25場(chǎng)次，247人簽訂承諾書，22所學(xué)校組織教師集體宣誓。

（2）多形式開展“知法明理 健康成長”法治教育活動(dòng)

成立“知法明理健康成長”專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，督促各校園定期開展相關(guān)活動(dòng)，及時(shí)上報(bào)活動(dòng)信息。主動(dòng)聘請(qǐng)派出所民警到校進(jìn)行法治宣傳教育12場(chǎng)次，12所學(xué)校10家幼兒園組織召開“家長法治課堂”。縣政府辦、縣政協(xié)、縣民政局、縣關(guān)工委等部門到學(xué)校進(jìn)行心理健康教育、法制教育并慰問學(xué)生。有296人次領(lǐng)到禮品，其中留守兒童有138人次領(lǐng)到禮品。

（3）提升課后服務(wù)質(zhì)量，鞏固“雙減”，推進(jìn)“雙升”

組織教師設(shè)計(jì)學(xué)生作業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)作業(yè)研究，規(guī)范作業(yè)布置，嚴(yán)格作業(yè)批改，落實(shí)作業(yè)監(jiān)管。在減少作業(yè)數(shù)量的基礎(chǔ)上加強(qiáng)作業(yè)質(zhì)量，布置科學(xué)合理有效的作業(yè)，達(dá)到幫助學(xué)生鞏固知識(shí)、形成能力、培養(yǎng)習(xí)慣的效果。把作業(yè)設(shè)計(jì)、批改和反饋情況納入對(duì)教師專業(yè)素質(zhì)和教學(xué)實(shí)績的考核評(píng)價(jià)。

（4）落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，堅(jiān)持五育并舉辦學(xué)思想

積極組織開展“慶六一活動(dòng)”，中心學(xué)校開展“法治文藝匯演暨六一藝術(shù)節(jié)活動(dòng)”，全鎮(zhèn)共30個(gè)節(jié)目參加演出。開展大型全民閱讀活動(dòng)12場(chǎng)次，各學(xué)校對(duì)優(yōu)秀學(xué)生、優(yōu)秀集體進(jìn)行表彰。積極參加評(píng)比活動(dòng)。榮獲縣級(jí)“新時(shí)代好少年”7人，市級(jí)“新時(shí)代好少年”1人；縣級(jí)“三星章”4人，市級(jí)“四星章”1人；“優(yōu)秀少先隊(duì)員”2人，“優(yōu)秀中隊(duì)”1個(gè)，“優(yōu)秀集體”1個(gè)，“優(yōu)秀輔導(dǎo)員”1人；“文明學(xué)校”4校。開展“綠美校園”活動(dòng)。2023年，預(yù)計(jì)投入資金19.62萬元，通過見縫插綠的方式進(jìn)一步加強(qiáng)綠化美化校園建設(shè)。計(jì)劃完成綠化面積,8314㎡，計(jì)劃植樹3045株，各校園不同程度的開展綠化美化工作，新增綠化面積2483㎡，植樹2834株，投資13萬元。參加縣上征文學(xué)生5篇，教師5篇；手工制作學(xué)生7件，教師3件；4人參加環(huán)保小標(biāo)兵評(píng)選。積極開展愛眼、愛耳、禁毒防艾、垃圾分類等專項(xiàng)活動(dòng)，視力監(jiān)測(cè)4205人。組織開展學(xué)生體質(zhì)健康測(cè)試，共測(cè)試3033人。積極參加上級(jí)組織的運(yùn)動(dòng)會(huì)，在第六屆中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽中，葵山中心學(xué)校參加所有項(xiàng)目。其中啦啦操榮獲第七名、健身操榮獲第八名；男子籃球第二名榮獲一等獎(jiǎng)，并代表師宗縣去曲靖市參加校園小籃球比賽榮獲市級(jí)第七名；女子籃球第三名榮獲二等獎(jiǎng)，男子足球榮獲第五名；田徑團(tuán)體第八名；女子跳遠(yuǎn)榮獲第一名，女子鉛球榮獲第一名，男子鉛球榮獲第一名。組織召開葵山鎮(zhèn)非畢業(yè)班男子、女子籃球、田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，共10支代表隊(duì)參加比賽。

（5）抓實(shí)工程建設(shè)和學(xué)生資助，做好后勤保障

完成主體工程建設(shè)葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻晷∮變簣@綜合樓建設(shè)931.64平方米；葵山鎮(zhèn)馬廠完小教學(xué)樓865.44平方米、葵山鎮(zhèn)地利找綜合樓895.60平方米。正在建設(shè)葵山鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓。完成資助申請(qǐng)上報(bào)系統(tǒng)錄入工作，小學(xué)春季1012人（寄宿生766人、非寄宿生246人）共資助44.45萬元、秋季1012人（寄宿生809人、非寄宿生214人）共資助45.8萬元；幼兒園春季329人，共資助4.935萬元，幼兒園秋季329人，共資助4.935萬元。完成雨露計(jì)劃上報(bào)工作共計(jì)資助83人，資助金額36.7萬元,2023年秋季72人，資助金額16.35萬元。

3、存在問題

（1）經(jīng)費(fèi)緊張，活動(dòng)開展具有局限性，工程進(jìn)度緩慢；資助兌付困難較大。。

（2）教師時(shí)間緊，任務(wù)重很多活動(dòng)不能覆蓋全體學(xué)生。

（3）部分學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和教師對(duì)于安全意識(shí)有待提高。

（4）教師缺編，老齡化嚴(yán)重，師資力量薄弱，嚴(yán)重制約教育教學(xué)質(zhì)量。

（5）教師學(xué)科專業(yè)不均衡，音體美教師數(shù)量少，文體活動(dòng)及課后服務(wù)質(zhì)量不高。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)、政教處。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制167人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制167人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員174人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員93人（離休0人，退休93人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生4085人。年末遺屬18人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。因?yàn)閱挝卉囕v已報(bào)廢，但固定資產(chǎn)未下賬，導(dǎo)致車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)及行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)4,739.14萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,566.34萬元，占總收入的96.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入172.80萬元，占總收入的3.65%。與上年相比，收入合計(jì)增加729.54萬元，增長18.19%。其中：財(cái)政撥款收入增加645.24萬元，增長16.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加84.30萬元，增長95.25%。主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度較大；本單位本年度項(xiàng)目資金增加，致使項(xiàng)目收入增加；本年度收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)4,724.30萬元。其中：基本支出4,109.58萬元，占總支出的86.99%；項(xiàng)目支出614.72萬元，占總支出的13.01%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加720.52萬元，增長18.00%。其中：基本支出增加289.80萬元，增長7.59%；項(xiàng)目支出增加430.72萬元，增長234.09%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度較大；本單位本年度項(xiàng)目資金增加，致使項(xiàng)目支出增加；本年度收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,109.58萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,883.35萬元，占基本支出的94.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)226.22萬元，占基本支出的5.50％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出614.72萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.師宗縣葵山鎮(zhèn)幼兒園綜合樓項(xiàng)目資金100.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

2.師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完小廁所項(xiàng)目資金20.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

3.師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找完小廁所浴室項(xiàng)目資金50.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

4.師宗縣葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻晷∮變簣@項(xiàng)目資金50.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

5.地利找完小新建綜合樓項(xiàng)目資金48.66萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

6.校園監(jiān)控項(xiàng)目專項(xiàng)資金1.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

7.地利找完小新建圍墻專項(xiàng)資金7.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

8.長田小學(xué)學(xué)生宿舍項(xiàng)目專項(xiàng)資金4.20萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

9.豐龍?zhí)队變簣@新建項(xiàng)目專項(xiàng)資金16.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

10.葵山鎮(zhèn)中心完小教學(xué)樓工程專項(xiàng)資金50.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

11.地利找完小新建圍墻、擋墻專項(xiàng)資金10.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

12.馬廠完小新建教學(xué)樓專項(xiàng)資金70.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

13.溫泉完小一號(hào)廁所項(xiàng)目專項(xiàng)資金2.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

14.者黑小學(xué)浴室項(xiàng)目專項(xiàng)資金1.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

15.者黑小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目專項(xiàng)資金19.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

16.者黑小學(xué)學(xué)生宿舍項(xiàng)目專項(xiàng)資金2.00萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

17.長田完小綜合樓項(xiàng)目專項(xiàng)資金4.80萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

18.白馬村小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目專項(xiàng)資金1.10萬元，主要用于該項(xiàng)目的建設(shè)工程款；

19.師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校課后服務(wù)收費(fèi)資金157.96萬元，主要用于課后服務(wù)日常開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,564.84萬元,占本年支出合計(jì)的96.62%。與上年相比增加643.74萬元，增長16.42%,主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度較大；本單位本年度項(xiàng)目資金增加，致使項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3,497.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.61%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出701.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.37%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出145.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.20%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出220.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.82%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿h教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動(dòng)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿h教育體育系統(tǒng)實(shí)行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動(dòng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。因?yàn)閱挝卉囕v已報(bào)廢，但固定資產(chǎn)未下賬，導(dǎo)致有車輛無車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額2,708.91萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45.94萬元，固定資產(chǎn)2,662.97萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)16.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少112.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加29.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額10.76萬元，其中：政府采購貨物支出10.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.76萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.76萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000601111

附件列表：

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門決算公開報(bào)表.xls