監(jiān)督索引號(hào)53032306036000701000

師宗縣葵山中學(xué)2023年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣葵山中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣葵山中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級(jí)中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓實(shí)黨建常規(guī)，加強(qiáng)組織建設(shè)。

（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)型教師隊(duì)伍建設(shè)。督促全體教職工養(yǎng)成每日打開“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)了解國(guó)家大政方針，認(rèn)真開展“云嶺先鋒”學(xué)習(xí)活動(dòng)，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，提高黨員黨性覺(jué)悟。

（2）加強(qiáng)黨組織隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)“三會(huì)一課”“黨史學(xué)習(xí)教育”“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，提高了黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，增強(qiáng)了黨員教師拒腐防變的能力。

（3）開展脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的工作要求和會(huì)議精神，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真開展教育行業(yè)扶貧，做好我校109名建檔立卡戶及貧困資助對(duì)象四類學(xué)生共227人的幫扶，目前已完成表冊(cè)的整理、數(shù)據(jù)的錄入工作，確保資金到位時(shí)能及時(shí)發(fā)放到學(xué)生手中。全校教職工與及時(shí)勸返輟學(xué)學(xué)生，進(jìn)村入戶送教上門，確保所有適齡學(xué)生完成九年義務(wù)教育。

2.抓實(shí)常規(guī)管理，提高教育質(zhì)量。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《師宗縣教育綜合改革文件匯編》，特別是《師宗縣中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》《師宗縣中小學(xué)教師職稱評(píng)聘方案（試行）》《師宗縣關(guān)于中小學(xué)教師交流輪崗及末位待崗的實(shí)施方案（試行）》《師宗縣中小學(xué)教師師德師風(fēng)考核辦法（試行）》等文件精神，以教學(xué)為中心，抓實(shí)課堂教學(xué)常規(guī)工作。

（1）堅(jiān)持每周一次教研活動(dòng)。通過(guò)開展集中聽(tīng)評(píng)課、集體學(xué)習(xí)研討，教學(xué)反思交流等形式，促進(jìn)教育資源共享和教學(xué)質(zhì)量提升。

（2）實(shí)行教學(xué)質(zhì)量“周清月考”制度。每周科任教師完成一次周測(cè)，每月底學(xué)校開展一次教學(xué)檢測(cè)，達(dá)到以測(cè)促教、以測(cè)促學(xué)、以測(cè)促練、以測(cè)促評(píng)的目的，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量的提高。

（3）抓實(shí)畢業(yè)班工作。開學(xué)初期即召開葵山中學(xué)支委?行政會(huì)議、畢業(yè)班工作會(huì)議，完善《2023年畢業(yè)班工作獎(jiǎng)懲方案》，舉行中考勵(lì)志講座和百日誓師大會(huì)，增強(qiáng)畢業(yè)班學(xué)生學(xué)習(xí)緊迫感和積極性；加強(qiáng)畢業(yè)班工作管理，深入研究復(fù)習(xí)與備考工作，完成五輪模擬檢測(cè)，在2023年學(xué)業(yè)水平測(cè)試再創(chuàng)新高。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升隊(duì)伍素質(zhì)。

（1）開展師德工程，加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《師宗縣中小學(xué)教師師德師風(fēng)考核辦法（試行）》，構(gòu)建師德高尚、職業(yè)理念堅(jiān)定、教學(xué)技能精湛的教師隊(duì)伍。

（2）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，規(guī)范教師從教行為。嚴(yán)格貫徹落實(shí)教師職業(yè)道德規(guī)范，嚴(yán)明教師從教行為，堅(jiān)決制止教職工違規(guī)補(bǔ)課和教師從事有償家教等行為。

（3）拓寬教師培訓(xùn)渠道，提升教師專業(yè)素養(yǎng)。組織教職工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)研修活動(dòng)，和縣內(nèi)學(xué)校攜手開展聯(lián)合教研活動(dòng)，委派部分教師和班子成員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升教職工的教育素養(yǎng)和教育教學(xué)管理能力。

（4）鼓勵(lì)教師自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育。學(xué)校在自身經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足的背景下依然完成上級(jí)規(guī)定的各類報(bào)刊雜志征訂，做到教師每?jī)扇擞?/span>1冊(cè)《云南教育·中學(xué)教師》，每班有《云南教育·中學(xué)生》《學(xué)生新報(bào)》，鼓勵(lì)教研組征訂教育報(bào)刊雜志，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和工作能力。

（5）及時(shí)發(fā)放受資助學(xué)生和受資助孤殘學(xué)生補(bǔ)助。嚴(yán)格按照上級(jí)要求收集受資助學(xué)生及孤殘學(xué)生銀行卡賬戶信息，補(bǔ)助金下?lián)芎蠹皶r(shí)發(fā)放到學(xué)生手中。

4.完善制度建設(shè)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（1）嚴(yán)格請(qǐng)銷假制度。認(rèn)真執(zhí)行《師宗縣教職工考勤管理規(guī)定（試行）》，規(guī)范學(xué)校教職工請(qǐng)、銷假程序，及時(shí)統(tǒng)計(jì)和公示出勤情況，對(duì)違反《規(guī)定》要求的給予嚴(yán)肅處理。

（2）實(shí)行班子坐班制度。學(xué)校班子成員充分發(fā)揮帶頭示范作用，每天有課上課、無(wú)課坐班制度。形成“學(xué)校處室門常開，來(lái)人來(lái)訪有接待”的良好辦公氛圍。

（3）規(guī)范會(huì)議制度。堅(jiān)持“每周召開教研會(huì)、雙周周日行政會(huì)例會(huì)”的會(huì)議制度，實(shí)行“每周周一升旗、周二年級(jí)組會(huì)”制度，保障上級(jí)政策有傳達(dá)、學(xué)校工作有安排、任務(wù)布置有落實(shí)。

5.狠抓安全管理，打造平安校園。

（1）強(qiáng)化安全宣傳教育，積極開展應(yīng)急演練活動(dòng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《師宗縣教育體育局校園安全責(zé)任實(shí)施方案》，利用新學(xué)期開學(xué)典禮、年級(jí)周會(huì)、國(guó)旗下的講話等渠道，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的安全教育，不斷提高教職工安全工作業(yè)務(wù)水平和學(xué)生安全意識(shí)；編印《葵山中學(xué)致家長(zhǎng)的一封信》1100余份，讓學(xué)生和家長(zhǎng)共同學(xué)習(xí)春季防火、防溺水、防道路交通安全事故等安全常識(shí)。

（2）開展安全工作專項(xiàng)檢查。每周星期日下午4:00——6:00定時(shí)組織學(xué)校安保人員及班主任對(duì)進(jìn)校學(xué)生及宿舍進(jìn)行手機(jī)、管制刀具、打火機(jī)等違禁物品的清理收繳；總務(wù)處組織班主任和宿舍管理員定期不定期對(duì)校內(nèi)防火設(shè)施，用電路線、食品衛(wèi)生等方面進(jìn)行安全大排查，及時(shí)整改存在的安全隱患，確保師生人身和財(cái)產(chǎn)安全。

（3）進(jìn)一步完善學(xué)校安全制度，切實(shí)明確學(xué)校安全責(zé)任制。學(xué)校每學(xué)期均與班主任簽訂安全責(zé)任狀，班主任與學(xué)生家長(zhǎng)簽訂《家校安全教育責(zé)任協(xié)議書》；實(shí)行“行政領(lǐng)導(dǎo)帶班、班主任一日四查一了解、教職工同參與”的值日制度，加大巡查力度，確保安全穩(wěn)定。

（4）強(qiáng)化環(huán)境治理和內(nèi)保工作，創(chuàng)建平安校園。聘請(qǐng)派出所所長(zhǎng)為安全副校長(zhǎng)，積極協(xié)調(diào)配合當(dāng)?shù)嘏沙鏊_展校園及周邊環(huán)境專項(xiàng)治理，排查化解矛盾糾紛，狠抓學(xué)校內(nèi)部保衛(wèi)工作；結(jié)合“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”為契機(jī)，開展校園及周邊環(huán)境大整治，加大人防、物防、技防力度，確保校園安全、和諧。

6.強(qiáng)化體育藝術(shù)工作，實(shí)施素質(zhì)教育。

（1）落實(shí)教育改革創(chuàng)新政策。認(rèn)真貫徹《云南省初中學(xué)生音樂(lè)、美術(shù)課程學(xué)業(yè)水平考試標(biāo)準(zhǔn)（試行）》和《云南省關(guān)于推進(jìn)學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展的實(shí)施辦法》，制定音樂(lè)、美術(shù)測(cè)評(píng)方案，加強(qiáng)音美教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，本學(xué)年學(xué)校組織的大型的活動(dòng)是第一屆文體藝術(shù)節(jié)活動(dòng)，歷時(shí)1個(gè)周，活動(dòng)包括運(yùn)動(dòng)會(huì)、會(huì)操比賽、文藝匯演、書畫作品展四個(gè)板塊，是一次涵蓋文化、體育、藝術(shù)的高雅盛會(huì)，展示了師生的文體特長(zhǎng)，培養(yǎng)了師生的審美意識(shí)，提升了師生的文體素養(yǎng)，也充分體現(xiàn)了師宗縣葵山中學(xué)健康、向上、充滿活力的校園文化和精神風(fēng)貌。

（2）科學(xué)開展體育活動(dòng)。抓好“兩操一活動(dòng)”，在出早操，做課間操的基礎(chǔ)上，增加大課間活動(dòng)，開展跳繩、投籃等趣味體育活動(dòng)，確保學(xué)生每天1小時(shí)的體育鍛煉時(shí)間和效果；每學(xué)期學(xué)校組織了三次七、八年級(jí)體育考試，強(qiáng)化九年級(jí)體育訓(xùn)練并在2023年體育中考中取得了優(yōu)異成績(jī)。

（3）關(guān)注學(xué)生身心健康。積極組織學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育、感恩教育和誠(chéng)信教育。加強(qiáng)學(xué)生健康教育，本學(xué)期學(xué)校按上級(jí)要求組織本校教師進(jìn)行了2次心理健康師心理健康資質(zhì)培訓(xùn)并在學(xué)校面對(duì)全校師生進(jìn)行心理健康教育。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會(huì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣葵山中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣葵山中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員65人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1148人。年末遺屬5人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本校2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公機(jī)關(guān)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本校2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣葵山中學(xué)2023年度收入合計(jì)1,552.20萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,498.90萬(wàn)元，占總收入的96.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入53.30萬(wàn)元，占總收入的3.43%。與上年相比，收入合計(jì)增加232.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加179.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少0.45萬(wàn)元，下降100%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加53.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度較大；本單位本年度新建食堂改造項(xiàng)目，致使項(xiàng)目收入增加；本年度沒(méi)有事業(yè)收入，導(dǎo)致事業(yè)收入減少；本年度收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣葵山中學(xué)2023年度支出合計(jì)1,552.20萬(wàn)元。其中：基本支出1,477.90萬(wàn)元，占總支出的95.20％；項(xiàng)目支出74.30萬(wàn)元，占總支出的4.80％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加232.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.60%。其中：基本支出增加162.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.39%；項(xiàng)目支出增加69.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)1385.90%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度較大；本單位本年度新建食堂改造項(xiàng)目，致使項(xiàng)目支出增加；本年度沒(méi)有事業(yè)支出，導(dǎo)致事業(yè)支出減少；本年度收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣葵山中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,477.90萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,394.91萬(wàn)元，占基本支出的94.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)82.99萬(wàn)元，占基本支出的5.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣葵山中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出74.30萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.校園監(jiān)控項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出2.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2.護(hù)坎(坡)(擋墻)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出3.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)校擋墻建設(shè)；

3.食堂維修改造專項(xiàng)資金支出15.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)校食堂改造；

    4.廁所項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出1.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)校廁所改造；

5.課后服務(wù)收費(fèi)資金支出53.30萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣葵山中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,498.90萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96.57%。與上年相比增加179.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.60%,主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行力度較大；本單位本年度新建食堂改造項(xiàng)目，致使項(xiàng)目支出增加；本年度沒(méi)有事業(yè)支出，導(dǎo)致事業(yè)支出減少；本年度收取課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,225.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.92%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出189.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.19%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出54.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.50%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出83.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.39%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣葵山中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣葵山中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣葵山中學(xué)資產(chǎn)總額1,295.33萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,208.25萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54.30萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加32.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額19.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.99萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.99萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.99萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我校無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000701111

附件列表：

師宗縣葵山中學(xué)2023年度部門決算公開報(bào)表.xls