監(jiān)督索引號53032306036001301000

師宗縣第二中學2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣第二中學概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分   師宗縣第二中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣第二中學是一個完全高級中學，實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務教育基礎上進一步提高國民素質、面向大眾的基礎教育。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，實施師宗縣教育體育局下達的教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.執(zhí)行全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。執(zhí)行有關部門擬定的各級各類學校的設置標準，各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，推進義務教育的宏觀指導與協(xié)調工作。執(zhí)行基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，按照審定的中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.按照教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，推進基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5. 按照本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，嚴格執(zhí)行擬定的教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

6.按照上級部門的要求，開展學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育工作。

7.按要求完成黨群工作；全面推進我單位黨的建設和領導班子建設及行風建設。

8.完成各級部門下達的學校勤工儉學和貧困學生資助工作；積極應對教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

9.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質量。牢固樹立教學中心意識、質量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質量全面提升。

2.加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。構建師德建設長效機制，將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現(xiàn)納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。 

3.學校每月對食堂對學校食品、教學樓、宿舍等進行全面排查，保證了學校各項教學工作的順利進行。加強了學生食堂和營養(yǎng)餐的管理，每天檢查并有詳細記錄。

4.完成了各項修理、購置及政府采購申報和實施工作。完成了全校水、電線路的安裝、修理以及其他常規(guī)工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務室、總務室、教研室、教導室、工會。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

師宗縣第二中學作為二級預算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣第二中學2023年末實有人員編制236人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制236人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員233人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生4137人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本校2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

本校2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

本校2023年度無一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費，故《一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣第二中學2023年度收入合計4,831.82萬元。其中：財政撥款收入4,464.91萬元，占總收入的92.41%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入176.16萬元（含教育收費176.16萬元），占總收入的3.65%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入190.75萬元，占總收入的3.95%。與上年相比，收入合計減少131.57萬元，下降2.65%。其中：財政撥款收入減少213.56萬元，下降4.56%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加37.43萬元，增長26.98%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加44.57萬元，增長30.49%。主要原因是：本年人員較上年減少，導致收入合計及財政撥款收入減少；2022年下半年學校事業(yè)性收費在本年返還，導致事業(yè)收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣第二中學2023年度支出合計4,913.50萬元。其中：基本支出4,641.07萬元，占總支出的94.46%；項目支出272.43萬元，占總支出的5.54%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少163.12萬元，下降3.21%。其中：基本支出減少435.55萬元，下降8.58%；項目支出增加272.43萬元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是:本年人員較上年減少，導致支出減少；本年課后服務費列入項目，導致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣第二中學單位機構正常運轉的日常支出4,641.07萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,249.98萬元，占基本支出的91.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費391.09萬元，占基本支出的8.43％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣第二中學單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出272.43萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.課后服務收費資金支出272.43萬元，主要用于學校日常辦公開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣第二中學2023年度一般公共預算財政撥款支出4,464.91萬元,占本年支出合計的90.87%。與上年相比減少213.56萬元，下降4.56%,主要原因是：本年人員較上年減少，導致收一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3364.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.36%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費，以及專用設備購置、基礎設施建設等項目公用經(jīng)費；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出622.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.93%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出188.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出289.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.48%。主要用于職工住房公積金的繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣第二中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣第二中學2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣第二中學資產(chǎn)總額1,114.85萬元，其中，流動資產(chǎn)631.02萬元，固定資產(chǎn)483.83萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少115.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額46.95萬元，其中：政府采購貨物支出2.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出44.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.95萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.95萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我校無其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53032306036001301111

附件列表：

師宗縣第二中學2023年度部門決算公開報表.xl