監(jiān)督索引號53032319055401000

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分師宗縣人民政府大同街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分師宗縣人民政府大同街道辦事處概況

一、單位情況

（一）主要職能。

1.全面貫徹執(zhí)行黨的各項方針、政策，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行上級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2.研究制定街道國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。

4.堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 

5.抓好精神文明和民主法制建設(shè)。

6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。 

7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.辦理上級交辦的其他事項。

  （二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)克難奮進(jìn)。市場主體凈增長工作，完成企業(yè)市場主體凈增長 160家，完成目標(biāo)任務(wù)的 100%；個體工商戶凈增長 386戶，完成目標(biāo)任務(wù)（386戶）的 100%。1-10月完成固定資產(chǎn)出數(shù) 64500萬元，完成全年任務(wù)數(shù) 60000萬元的 107.5%；1-10月完成入庫項目 18個 72938萬元，完成全年任務(wù)數(shù) 80000萬元的 91.1%，計劃在 11月完成任務(wù)。金融機(jī)構(gòu)各項存款余額5.25億元，貸款余額 1.99億元，累計發(fā)放支農(nóng)貸款 8000萬元。

2、重點(diǎn)項目建設(shè)奮力推進(jìn)。完成 11 個行政村、74 個自然村的村莊規(guī)劃編制工作，積極爭取投入各類項目資金 5800 余萬元，完成大同集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、居家養(yǎng)老服務(wù)中心、集中式飲用水源點(diǎn)污水管網(wǎng)建設(shè)、黨群服務(wù)中心、324 國道大同段綠化提升改造等項目建設(shè)，公共基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，公共服務(wù)功能不斷增強(qiáng)。做大特色種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)溫氏總部、種豬場落戶大同，建成規(guī)?；i養(yǎng)殖線 42條、 肉牛養(yǎng)殖場 6個、黑山羊養(yǎng)殖場 46個。積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，并申報投入滬滇協(xié)作資金 1550萬元，建成 1100余畝標(biāo)準(zhǔn)化滇重樓基地、30畝中藥材種苗培育基地，配套完善了空氣能烤房及晾曬大棚、綜合管理 用房、倉儲車間等基礎(chǔ)設(shè)施，每年為當(dāng)?shù)睾椭苓吶罕娫黾咏?800萬元的務(wù)工收入、30余萬元的地租收入和 88萬元的村集體經(jīng)濟(jì)收入。與師宗縣博浩生物科技有限公司達(dá)成訂單種植協(xié)議，連片種植萬壽菊 1200 余畝；依托中華香水蓮花生物科技產(chǎn)業(yè)園發(fā)展項目，在大同、米車、長橋片區(qū)規(guī)劃種植香水蓮花 2000余畝。積極引進(jìn)扶持師宗錦潤生物科技股份有限公司，實施蔬菜精深加工項目，帶動色從、長橋、大同、新安片區(qū)示范種植蔬菜 500 余畝。

3、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略縱深推進(jìn)。開展鞏固拓展脫貧攻堅成果問題排查專項行動和防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶，新識別 3類檢測對象 14戶、37人，對 177戶三類監(jiān)測對象和萬元以下低收入家庭，嚴(yán)格落實 “一戶一包保、一戶一方案、一 人一措施”，預(yù)計年內(nèi)除整戶兜底保障戶外，萬元以下脫貧人口和三類監(jiān)測對象均可消除；積極整合投入資金 1000余萬元，大力實施宜卡鄉(xiāng)村振興示范項目，走出一條 “農(nóng)文旅”融合發(fā)展的鄉(xiāng)村振興之路；積極申報 650萬元滬滇協(xié)作項目資金，高質(zhì)量完成 “大同社區(qū)米線加工幫扶車間建設(shè)項目”建設(shè)，“大同街道中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套項目”進(jìn)入掃尾階段；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，烤煙完成烤煙收購514萬公斤、收購產(chǎn)值達(dá)1845億元，均價為35.89元每公斤，收購進(jìn)度位居全縣第二名，收購均價位居全縣第二名；種植糧食8.4萬畝、糧食產(chǎn)量達(dá)3125萬公斤，糧食安全得到保障;積極引進(jìn)龍頭企業(yè)，并申報投入滬滇協(xié)作資金1550萬元，建成 1100 余畝標(biāo)準(zhǔn)化滇重樓基地、30 畝中藥 材種苗培育基地，配套完善了空氣能烤房及晾曬大棚、綜合管理用房、倉儲車間等基礎(chǔ)設(shè)施，每年為當(dāng)?shù)睾椭苓吶罕娫黾咏?800 萬元的務(wù)工收入、30余萬元的地租收入和 88萬元的村集體經(jīng)濟(jì)收入。

4、社會事業(yè)建設(shè)和諧發(fā)展。社會綜合治理有序推進(jìn)，在科學(xué)合理劃分 237個網(wǎng)格的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)化網(wǎng)格員隊伍，選聘 103 名村組干部兼 任網(wǎng)格員，78名網(wǎng)格員兼任烤煙科技員，兼職兼薪；建成指揮調(diào)度 中心，完善網(wǎng)格員崗位職責(zé)清單、掛牌公示、巡查走訪等制度，提高收集社情民意、協(xié)調(diào)解決問題、助推末端落實的能力。近年來，轄區(qū)未發(fā)生命案，1- 10 月初信初訪同比下降50%；強(qiáng)化安全隱患排查整改，常態(tài)化推進(jìn)非煤礦山、食品、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域的整治，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)。積極申報實施居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目，有序組織養(yǎng)老保險、低保、特困供養(yǎng)發(fā)放和 “兩?！闭骼U減免等工作，群眾獲得感、幸福感持續(xù)提升。

5、黨的建設(shè)顯著增強(qiáng)。把黨建引領(lǐng)基層治理作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總牽引、總抓手，按照 “機(jī)制重構(gòu)、 流程再造、職能重塑、效能倍增” 的要求，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作。將 “5辦 6中心 1所”機(jī)構(gòu)優(yōu)化為2辦5中心，新增行政和事業(yè)編制 13 個，實現(xiàn)扁平化、實體化運(yùn)行；主動承接賦權(quán)擴(kuò)能。用好縣級賦予的綜合管理權(quán)、反向考評權(quán)等 6 項權(quán)力；持續(xù)提升服務(wù)能力。將服務(wù)群眾作為根本宗旨，建成街道黨群服務(wù)中心，推動多中心合一，按照“五級十二同”要求，有效承接行政權(quán)力、公共服務(wù)、屬地管理事項和行政執(zhí)法事項清單，實行 “一窗式辦理、一站式服務(wù)”。設(shè)立 “綜合崗”和 “不管崗”，多層次、全方位提供人性化、便利化服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市師宗縣大同街道辦事處共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1、師宗縣大同街道黨政綜合辦公室；

2、師宗縣大同街道黨建辦公室；

3、師宗縣大同街道財政所；

4、師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；

5、師宗縣大同街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；

6、師宗縣大同街道綜合執(zhí)法隊；

7、師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

納入師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開主要原因為：我單位所屬部門所有賬務(wù)納入師宗縣人民政府大同街道辦事處統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年末實有人員編制85人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制63人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員63人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度收入合計4774.95萬元。其中：財政撥款收入3827.96元，占總收入的80%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入946.99萬元，占總收入的19.00%。與上年相比，收入合計增加1439.51萬元，增長43.00%。其中：財政撥款收入增加492.51萬元，增長14.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加946.99萬元，增長100%。主要原因是2022年度決算未將自有資金收入納入決算填寫。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度支出合計4560.20萬元。其中：基本支出1413.31萬元，占總支出的30％；項目支出3146.89萬元，占總支出的70％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1224.76萬元，增長36.00%。其中：基本支出減少377.11萬元，下降21.00%；項目支出增加1601.87萬元，增長103.00%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為人員經(jīng)費(fèi)減少導(dǎo)致基本支出減少，單位項目增加導(dǎo)致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府大同街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,413.31萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1，364.13萬元，占基本支出的96.52%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)49.18萬元，占基本支出的3.48％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣人民政府大同街道辦事處機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3，146.89萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

曲財建〔2022〕219號2023年農(nóng)村衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)65.00萬元；曲財建〔2021〕93號大梭線四改三項目資金300.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作項資金125.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.76萬元；〔2023〕35號省級水利救災(zāi)資金8.00萬元；曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作大同街道中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套資金120.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕43號曲財農(nóng)〔2023〕77號省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金牛宿下宜卡資金200.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號財政所工作經(jīng)費(fèi)3.08萬元；師財預(yù)〔2023〕83號解決2023年第一季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金11.03萬元；曲財資環(huán)〔2023〕6號2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2.00萬元；師財預(yù)〔2023〕36號鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查考核工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元；曲財預(yù)〔2022〕90號師宗縣擔(dān)煙經(jīng)費(fèi)化解工程欠款專項資金50.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作大同街道中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套資金190.00萬元；曲財社〔2022〕84號支持基層落實重點(diǎn)民生城鄉(xiāng)臨時救助備用資金1.45萬元；師財預(yù)〔2023〕128號殘疾人上門辦證工作經(jīng)費(fèi)1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.41萬元；師財預(yù)〔2023〕175號2023年第三季度網(wǎng)格員待遇補(bǔ)助資金4.8萬元；師財預(yù)〔2023〕1號發(fā)放60歲以上老黨員2022年生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.04萬元；師財預(yù)〔2023〕78號耕地流出問題排查整改工作專項經(jīng)費(fèi)10.00萬元；師財預(yù)〔2023〕15號自然資源局項目及征地兌付專項資金20.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)100.19萬元；曲財建〔2022〕77號師財建〔2023〕1號水庫移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元；師財建〔2023〕22號曲財建〔2023〕27號2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金10.64萬元；曲財行〔2019〕308號財政所業(yè)務(wù)專項資金1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕130號曲財預(yù)〔2021〕29號提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金10.60萬元；師財農(nóng)〔2023〕43號曲財農(nóng)〔2023〕77號大同街道鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)設(shè)計、招投標(biāo)項目資金3.00萬元；曲財行〔2022〕272號農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.38萬元；曲財行〔2021〕292號農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.96萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號師宗縣滬滇項目協(xié)作資金中藥材配套資金50.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號村組織辦公經(jīng)費(fèi)1.8萬元；師財預(yù)〔2023〕72號未成年人保護(hù)和地名普查工作經(jīng)費(fèi)1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕1號村干部基本報酬經(jīng)費(fèi)160.27萬元；師財社〔2023〕12號曲財社〔2023〕70號2023年農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費(fèi)1.31萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2021〕93號下達(dá)2021年車輛購置稅收入補(bǔ)助地方資金37.29萬元；曲財農(nóng)〔2017〕5號2017年中央完善退耕還林政策補(bǔ)助資金40.09萬元；曲財社〔2021〕218號大同街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)資金30.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕38號2022年省級農(nóng)村廁所改造專項資金6.00萬元；師財預(yù)〔2023〕160號大同街道黑那村委會駐村工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元；師財預(yù)〔2023〕143號解決耕地流出問題整改工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；曲財資環(huán)〔2022〕25號市級森林防火經(jīng)費(fèi)3.00萬元；曲財農(nóng)〔2023〕25號省級2023年農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項資金8.00萬元；師財資〔2023〕6號曲財資〔2023〕100號2023年社會化管理服務(wù)資金0.5萬元；

曲財農(nóng)改〔2017〕9號2017年美麗宜居官莊大龍崗活動室建設(shè)資金30.00萬元；師財預(yù)〔2023〕191號2023年第三批黨群服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助資金11.00萬元；曲財綜〔2022〕44號財政所業(yè)務(wù)專項資金2.00萬元；曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員廁改員資金48.72萬元；師財資環(huán)〔2023〕19號曲財資環(huán)〔2023〕61號2023年耕地流出整改工作補(bǔ)助資金23.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕19號曲財農(nóng)〔2023〕50號滬滇協(xié)作大同中藥材種植產(chǎn)業(yè)配套項目資金85.00萬元；師財預(yù)〔2023〕210號土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20.00萬元；師財預(yù)〔2023〕87號支前民兵慰問經(jīng)費(fèi)0.6萬元；師財建〔2023〕20號曲財建〔2023〕86號大同至龍慶段提升改造工程項目資金1.03萬元；

師財預(yù)〔2023〕1號村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)71.04萬元；曲財農(nóng)〔2017〕205號2018年中央財政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金26.34萬元；曲財資環(huán)〔2022〕66號2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金2.00萬元；曲財農(nóng)〔2020〕157號師財農(nóng)〔2023〕1號農(nóng)村綜改轉(zhuǎn)移支付石洞黨性教育示范基地資金39.18萬元；師財預(yù)〔2023〕87號2023年農(nóng)村衛(wèi)生及垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)49.00萬元；曲財社〔2022〕294號2023年中央財政醫(yī)療保障能力提升補(bǔ)助資金0.5萬元；師財行〔2023〕32號曲財行〔2023〕158號清廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕22號曲財農(nóng)〔2023〕25號2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項資金20.00萬元；曲財社〔2021〕218號師財社〔2023〕1號2020年民政事業(yè)專項大同街道居家養(yǎng)老服務(wù)中心資金30.00萬元；師財行〔2023〕40號曲財行〔2023〕181號人大代表工作機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元；師財預(yù)〔2023〕71號庭院協(xié)商工作經(jīng)費(fèi)1.00萬元；師財預(yù)〔2023〕157號經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)1.2萬元；師財預(yù)〔2023〕1號社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)9.45萬元；師財預(yù)〔2023〕185號解決耕地流出問題整改任務(wù)完成獎勵金及工作經(jīng)費(fèi)38.00萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2021〕93號大梭線四改三第二批項目資金100.00萬元；曲財社〔2022〕236號惠民殯葬補(bǔ)助資金29.30萬元；師財預(yù)〔2023〕30號單位自有資金720.76萬元；

曲財農(nóng)〔2019〕133號2019年行政村所在地公廁改建省級補(bǔ)助資金25.00萬元；曲財綜〔2022〕51號下宜卡老年活動中心附屬設(shè)施建設(shè)專項資金10.00萬元；師財農(nóng)〔2023〕5號曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金47.04萬元；師財社〔2023〕27號曲財社〔2023〕95號八一優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)1.97萬元；師財預(yù)〔2023〕32號2023年森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元；師財社〔2023〕1號曲財社〔2019〕213號2019年民政事業(yè)轉(zhuǎn)移支付大同街道中心敬老院資金1.30萬元；師財農(nóng)〔2023〕5號曲財農(nóng)〔2022〕164號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興保潔員工資資金83.28萬元；師財預(yù)〔2023〕186號人大代表活動經(jīng)費(fèi)1.99萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,792.45萬元,占本年支出合計的83.16%。與上年相比增加472.51萬元，增長14.23%,主要原因是人員工資增長及項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出282.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于社保中心人員工資福利支出、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及退休人員支出、養(yǎng)老保險支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出61.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出66.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于國土人員工資支出、辦公支出；

12.農(nóng)林水（類）支出1911.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.77%。主要用于在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出448.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.83%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出；

14.自然資源海洋氣象（類）等支出81.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出92.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.001%。主要用于社會化管理服務(wù)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金救災(zāi)應(yīng)急；

23.其他支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于彩票公益金安排的支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.05萬元，決算為43.89萬元，完成年初預(yù)算的168.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為16.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的37.22%，完成年初預(yù)算的163.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16.05萬元，決算為27.55萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的62.77%，完成年初預(yù)算的171.65%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算27.55萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.05萬元，支出決算為43.89萬元，完成年初預(yù)算的168.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為16.34萬元，完成年初預(yù)算的163.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為16.05萬元，決算為27.55萬元，完成年初預(yù)算的171.65%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是耕地流出任務(wù)重，公車增加維修維護(hù)費(fèi)，會議增多導(dǎo)致接待費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加22.37萬元，增長103.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12.14萬元，增長289.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10.23萬元，增長59.04%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是耕地流出任務(wù)重，公車增加維修維護(hù)費(fèi)，會議增多導(dǎo)致接待費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待368批次（其中：外事接待0批次），接待人次4238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道開展黨群服務(wù)中心指導(dǎo)、耕地流出整改工作、人居環(huán)境整治提升、應(yīng)急處理及森林防火等。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.50萬元，比上年減少8.82萬元，下降28.17%,主要原因是厲行節(jié)約，精簡運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣人民政府大同街道辦事處資產(chǎn)總額2382.77萬元，其中，流動資產(chǎn)888.94萬元，固定資產(chǎn)929.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)44.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)519.29萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加708.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.08萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額24.46萬元，其中：政府采購貨物支出8.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出16.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.38萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.99萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53032319055401111

附件列表：

大同街道2023年度部門決算公開報表.xls