監(jiān)督索引號(hào)53032306036000901000

 師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年度部門決算

目 錄

第一部分  師宗縣丹鳳完全小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹鳳完全小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級(jí)中學(xué)教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

5.負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

6.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、行政監(jiān)察、信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)學(xué)校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一教育抓黨建，抓好黨建促教育

學(xué)校堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育教學(xué)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持“圍繞教育抓黨建，抓好黨建促教育”這條主線，架構(gòu)“一中心，四力量”學(xué)校陣地，（即：黨的領(lǐng)導(dǎo)為中心，思政德育力量、名師骨干力量、少先隊(duì)員力量、家長(zhǎng)社會(huì)力量），推進(jìn)黨支部的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，進(jìn)一步完善學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。認(rèn)真開展好主題教育，積極組織落實(shí)“黨員立足崗位做貢獻(xiàn)”“我為發(fā)展獻(xiàn)一策”“為民服務(wù)辦實(shí)事”“學(xué)習(xí)身邊榜樣”工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、主題黨日、談心談話、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭講黨課、講思政課等基本制度，用好“智慧黨建”系列平臺(tái)，使用“云嶺先鋒 APP ”抓好基礎(chǔ)黨務(wù)數(shù)據(jù)錄入。使用黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育“3+X”和“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”APP加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。建立健全學(xué)校黨組織會(huì)議、校長(zhǎng)辦公會(huì)議（校務(wù)會(huì)議）等議事決策規(guī)則。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體決策、“一把手”末位表態(tài)、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期溝通、重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告等制度。認(rèn)真開展組織生活、主題黨日、“三會(huì)一課”、交心談心等活動(dòng)。

在學(xué)校黨建工作引領(lǐng)下，在黨員教師帶頭下，丹小全體教師立足教育教學(xué)工作崗位、愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)、勇當(dāng)模范先鋒和示范標(biāo)兵；全校少先隊(duì)員愛(ài)校愛(ài)學(xué)、活潑樂(lè)觀、積極進(jìn)取、刻苦奮進(jìn)。

二“五育”并舉工作實(shí)踐與成效

1.體教融合育人 錘煉意志品質(zhì)

丹小始終堅(jiān)持健康第一，推動(dòng)學(xué)生文化學(xué)習(xí)和體育鍛煉協(xié)調(diào)發(fā)展，幫助學(xué)生在體育鍛煉中享受樂(lè)趣、增強(qiáng)體質(zhì)、健全人格、錘煉意志。學(xué)校圍繞校園體育“321”行動(dòng)計(jì)劃，逐步完善“健康知識(shí)+基本運(yùn)動(dòng)技能+專項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能”的學(xué)校體育教學(xué)模式，讓“教會(huì)、勤練、常賽”作為學(xué)生掌握運(yùn)動(dòng)技能的路徑，通過(guò)比賽提高學(xué)生運(yùn)動(dòng)能力，掌握1至2項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能，建立規(guī)則意識(shí)，增強(qiáng)身體素質(zhì)，培養(yǎng)意志品質(zhì)，享受運(yùn)動(dòng)樂(lè)趣，促進(jìn)師生團(tuán)隊(duì)凝聚力。2023年3月參加師宗縣第六屆中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)榮獲籃球項(xiàng)目U8混合第一名；U10男子第一名，U10女子第一名；小學(xué)組足球男子第一名。女子第一名，小學(xué)組民族健身操第二名、校園啦啦操第三名。5月榮獲云南省小學(xué)生籃球聯(lián)賽曲靖賽區(qū)U10混合組“冠軍”并代表曲靖市參加云南省總結(jié)賽。7月參加曲靖市校園四級(jí)聯(lián)賽榮獲小學(xué)男子排球第一名、第四名；小學(xué)女子排球第三名；小學(xué)男子足球第四名、小學(xué)女子足球第五名的成績(jī)。小學(xué)男子排球?qū)⒋砬甘袇⒓釉颇鲜∷募?jí)聯(lián)賽總決賽。

2.堅(jiān)持活動(dòng)育人，厚植愛(ài)國(guó)情懷

活動(dòng)育人一直是我校的重點(diǎn)工作，多年來(lái)學(xué)校利用國(guó)旗下的展演、主題班隊(duì)會(huì)，集體活動(dòng)等形式開展多種形式教育，本學(xué)期學(xué)校以“普發(fā)強(qiáng)基 綠美校園”為主題開展德育主題展演共計(jì)63個(gè)教學(xué)班，貫穿一至六年級(jí)所有班級(jí)及所有學(xué)生，讓每個(gè)孩子都有表演的機(jī)會(huì)，都能受到熏陶。學(xué)校組織輔導(dǎo)員教師進(jìn)行評(píng)比。除此之外，學(xué)校還開展了“書香馥郁潤(rùn)丹小 少年逐夢(mèng)新征程”為主題的世界讀書日活動(dòng)；“四百五十載春華秋實(shí) 杏壇黌學(xué)坡桃李芬芳”為主題的六一藝術(shù)節(jié)和“迎新年 慶元旦書畫展”等集體活動(dòng)。

3.加強(qiáng)教學(xué)管理 提高教學(xué)質(zhì)量

 學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家課程方案和課程標(biāo)準(zhǔn)，開齊開足課程。一是開學(xué)初教務(wù)處根據(jù)國(guó)家課程方案統(tǒng)一設(shè)置課程，統(tǒng)一印發(fā)課程表；二是各科任教師嚴(yán)格按照課程表上課，學(xué)?？记谌藛T嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，如因特殊情況需調(diào)課的必須向教務(wù)處報(bào)備，以確保課程的有效落實(shí)；三是學(xué)校根據(jù)所開設(shè)的課程為學(xué)生或教師征訂了教材或教師用書，為課程的開設(shè)提供必備的條件；四是嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃中關(guān)于開展文體活動(dòng)等方面的規(guī)定，學(xué)校對(duì)音、體、美課程的設(shè)置進(jìn)行改革，根據(jù)學(xué)校教師的特長(zhǎng)對(duì)三門課程的排置進(jìn)一步細(xì)化，更好地發(fā)揮教師特長(zhǎng)，滿足不同學(xué)生的需要，進(jìn)一步提高音、體、美課程的教學(xué)質(zhì)量；五是重視閱讀與書法課，每班每周除正常排置一節(jié)閱讀課和一節(jié)書法課外，學(xué)校將每天早上到校至8點(diǎn)這段時(shí)間統(tǒng)一設(shè)置為閱讀課，將中午到校至上課這段時(shí)間統(tǒng)一設(shè)置為寫字課。

4.重視課題研究，深化課堂改革

一年來(lái)在教研室的帶領(lǐng)下學(xué)校積極開展課題研究，加強(qiáng)教師團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對(duì)課題組成員進(jìn)行調(diào)整和分工，明確每一名課題成員的職責(zé)，目前一項(xiàng)市級(jí)課題和一項(xiàng)縣級(jí)課題正在有條不紊的進(jìn)行中。實(shí)施以“課前自學(xué)、任務(wù)導(dǎo)學(xué)、合作助學(xué)、訓(xùn)練促學(xué)、評(píng)價(jià)勵(lì)學(xué)”為主要課堂表現(xiàn)形式的以“學(xué)”為核心的導(dǎo)學(xué)模式，重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣、養(yǎng)成教育、閱讀習(xí)慣、獨(dú)立思考學(xué)習(xí)的能力。各教研組、相關(guān)學(xué)科教師進(jìn)行階段性教學(xué)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，研究教學(xué)中出現(xiàn)的新問(wèn)題，做好階段性總結(jié)和推廣工作，大膽實(shí)踐、銳意改革，使有效課堂的探索落實(shí)到行動(dòng)上，努力探索高效的課堂教學(xué)模式。積極參加各類教科研評(píng)比活動(dòng)，大力提升教師教科研水平。

三加強(qiáng)安全教育，保障師生平安

 安全穩(wěn)定工作是學(xué)校一切工作的保障，沒(méi)有安全工作做保證，其他工作就無(wú)從談起，為此學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、班子成員及學(xué)科組長(zhǎng)為成員、班主任為具體責(zé)任人的學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)任明確到人，實(shí)行“一崗雙責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)小組具體狠抓落實(shí)，定期排查各塊的安全隱患，及時(shí)整改，春季一開學(xué)，學(xué)校就和教研組及教師層層簽訂《師宗縣丹鳳小學(xué)安全教育目標(biāo)責(zé)任書》，確保校園設(shè)施、師生安全。學(xué)校繼續(xù)堅(jiān)持1530制度。在各種教學(xué)中深透人身安全、交通安全、防溺水、防食物中毒，加強(qiáng)管制刀具、危險(xiǎn)玩具的清理，杜絕校園欺凌，安全、普法形式多樣，其中普法“小課堂”《發(fā)在身邊，未來(lái)有我》和少年齊唱《校園普法歌》、手勢(shì)舞《中小學(xué)生守則之歌》快板表演《清廉文化進(jìn)校園》防溺水歌《生命的翅膀》，《法治春風(fēng)促成長(zhǎng)》共6個(gè)視頻在學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)（曲靖學(xué)習(xí)平臺(tái)）發(fā)布，被縣政法委確定為師宗縣“普法強(qiáng)基示范點(diǎn)”。

四抓好工會(huì)工作 服務(wù)全體教師

工會(huì)組織在學(xué)校工作中的橋梁、監(jiān)督作用得到發(fā)揮，為學(xué)校各項(xiàng)工作的有序開展起到了協(xié)調(diào)推動(dòng)作用。一年來(lái)學(xué)校工會(huì)認(rèn)真組織教職工參加縣總工會(huì)，教育系統(tǒng)工會(huì)組織的各種活動(dòng)。組織全體教工開展了豐富多彩“三·八”活動(dòng)，教師節(jié)表?yè)P(yáng)活動(dòng)，重陽(yáng)節(jié)座談會(huì)，教師冬運(yùn)會(huì)等活動(dòng)，組織教職工醫(yī)療互助，做好對(duì)生病教工、去世教工家屬的慰問(wèn)工作。在全體會(huì)員的支持與配合下工會(huì)工作取得一定的成績(jī)：在“綠美丹小”視頻征集活動(dòng)中，趙永進(jìn)老師的作品《春風(fēng)走過(guò)的丹小》和李婧老師的作品《綠美校園》被推送到學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)曲靖學(xué)習(xí)平臺(tái)。榮獲師宗縣教育體育局“園丁杯”職工籃球運(yùn)動(dòng)會(huì)小學(xué)男子組“一等獎(jiǎng)”、小學(xué)女子組 “一等獎(jiǎng)”、“女子總冠軍”。

為保障教工身體健康，全力投入工作，學(xué)校工會(huì)多方籌集資金，采用單位補(bǔ)助加個(gè)人自費(fèi)形式組織教工進(jìn)行體檢，體檢時(shí)間由個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況分上半年和下半年進(jìn)行。

五加大資金投入 提升辦學(xué)條件

學(xué)?？倓?wù)后勤工作是學(xué)校工作的重要組成部分，與教學(xué)一樣，是學(xué)校的兩大支柱，具有鮮明的服務(wù)保障性、經(jīng)濟(jì)性和教育性相統(tǒng)一的特征。一年來(lái)總務(wù)處在加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，做好財(cái)產(chǎn)登記工作，定期對(duì)學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行清理與核對(duì)，按時(shí)完成上級(jí)布置的清查與資料上報(bào)；收集，整理，裝訂好各類檔案資料，并妥善保管。定期對(duì)學(xué)校的校舍、電器等設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保師生的生命安全，并將檢查記錄匯總起來(lái)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，堅(jiān)決杜絕一切安全隱患的存在。在校園設(shè)施設(shè)備上加大投入，本年度我校投入資金123.00萬(wàn)余元改建小初銜接教學(xué)示范點(diǎn)；投入64.00萬(wàn)余元增加學(xué)校設(shè)施設(shè)備及文化建設(shè)，解決了城區(qū)新生入學(xué)壓力，改進(jìn)了學(xué)校辦學(xué)條件。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教研室、少隊(duì)室、工會(huì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣丹鳳完全小學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年末實(shí)有人員編制158人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制158人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員154人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員69人（離休0人，退休69人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3558人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本校2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本校2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年度收入合計(jì)2,639.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,436.52萬(wàn)元，占總收入的92.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入203.42萬(wàn)元，占總收入的7.71%。與上年相比，收入合計(jì)減少414.29萬(wàn)元，下降13.56%。其中：財(cái)政撥款收入減少497.54萬(wàn)元，下降16.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加83.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.98%。主要原因是：本年退休人員增加導(dǎo)致財(cái)政撥款收入減少，學(xué)生課后服務(wù)增加導(dǎo)致其他收入較上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年度支出合計(jì)2,617.95萬(wàn)元。其中：基本支出2,429.52萬(wàn)元，占總支出的92.80％；項(xiàng)目支出188.43萬(wàn)元，占總支出的7.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少433.30萬(wàn)元，下降14.20%。其中：基本支出減少461.73萬(wàn)元，下降15.97%；項(xiàng)目支出增加28.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.77%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是:本年退休人員增加導(dǎo)致基本支出減少，學(xué)生課后服務(wù)增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹鳳完全小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,429.52萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,164.69萬(wàn)元，占基本支出的89.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)264.83萬(wàn)元，占基本支出的10.90％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹鳳完全小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出188.43萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.籃球場(chǎng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出5.00萬(wàn)元，主要用于保證學(xué)校正常開展教育教學(xué)活動(dòng)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束；

2.師宗縣丹鳳完全小學(xué)課后服務(wù)收費(fèi)資金支出181.43萬(wàn)元，主要用于保證學(xué)校正常開展教育教學(xué)活動(dòng)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束；

3.廁所改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出2.00萬(wàn)元，主要用于保證學(xué)校正常開展教育教學(xué)活動(dòng)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,436.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.07%。與上年相比減少497.54萬(wàn)元，下降16.96%,主要原因是本年退休人員增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1939.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.59%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目公用經(jīng)費(fèi)；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出197.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.10%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出125.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出172.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.06%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣丹鳳完全小學(xué)資產(chǎn)總額1,679.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,639.40萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少83.56萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加108.86萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額109.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出109.32萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額106.42萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.86萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我校無(wú)其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53032306036000901111

附件列表：

師宗縣丹鳳完全小學(xué)2023年度部門決算公開報(bào)表.xls