監(jiān)督索引號53032306036002401000

師宗縣丹溪幼兒園2023年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣丹溪幼兒園概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹溪幼兒園概況

一、主要職能

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標(biāo)，落實立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學(xué)質(zhì)量為核心的綜合改革，加強(qiáng)校長和教師隊伍建設(shè)管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項目建設(shè)，持續(xù)改善學(xué)校辦學(xué)條件。加強(qiáng)與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭取得項目申報、資金補(bǔ)助、土地供給等方面的支持，確保項目建設(shè)進(jìn)展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點(diǎn)改革成果，在機(jī)制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。

3.狠抓教學(xué)常規(guī)，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量。牢固樹立教學(xué)中心意識、質(zhì)量核心意識和教學(xué)規(guī)范意識，圍繞《中小學(xué)教學(xué)常規(guī)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，加大學(xué)校教學(xué)常規(guī)督查力度，確保教師教學(xué)行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學(xué)模式，提高教師教學(xué)技能和教科研水平；加強(qiáng)學(xué)生日常行為監(jiān)督檢查，重點(diǎn)突出時間管理，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，推動教學(xué)質(zhì)量全面提升。

4.加強(qiáng)師德建設(shè)，營造風(fēng)清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機(jī)制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學(xué)校、學(xué)生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風(fēng)表現(xiàn)納入年度考核，對嚴(yán)重違反師德師風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀(jì)律作風(fēng)集中整頓，強(qiáng)化教育全過程監(jiān)管，明確目標(biāo)、壓實責(zé)任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

我園始終堅持以黨建為引領(lǐng)，落實立德樹人根本任務(wù)。深入推進(jìn)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，有效發(fā)揮學(xué)校黨組織把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊伍、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，以推動“黨的建設(shè)”和“教育質(zhì)量”雙提升為目標(biāo)，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織和黨員的先鋒模范作用，鞏固和深化“清廉學(xué)校”建設(shè)，積極參加上級部門組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，3月書記、教學(xué)副園長到長沙參加了云南省國培計劃2022幼兒園黨組織書記培訓(xùn)；6月園長到西南聯(lián)大干部培訓(xùn)基地參加了曲靖市教育體育工委組織的中小學(xué)書記校長政治能力提升專題培訓(xùn)；10月份，書記到曲靖市委黨校參加黨員教育骨干師資培訓(xùn)；12月副園長兼分園園長到云南師范大學(xué)參加幼兒園黨組織書記培訓(xùn)。

班子團(tuán)結(jié)，規(guī)范管理。

營造良好氛圍，樹立共同愿景，以己正人，發(fā)揮黨支部書記、園長的垂范作用，抓好班子團(tuán)結(jié)，形成有向心力、有凝聚力、有戰(zhàn)斗力的園領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍。

加大管理體制力度，結(jié)合實際，進(jìn)一步修訂幼兒園中、遠(yuǎn)期奮斗目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，修改績效工資方案，優(yōu)化、細(xì)化考核內(nèi)容和項目，完善幼兒園工作管理制度，將教職工日常考核結(jié)果與獎勵性績效掛鉤，從工作業(yè)績、文字材料、評比活動、民主評議、安全、衛(wèi)生、考勤、臨時性工作任務(wù)完成情況等多方面考核、評價教師工作，不斷提高編外教職工的待遇，提高教師工作的積極性、主動性，形成了愛崗敬業(yè)、勤奮努力、團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上的工作氛圍，優(yōu)化育人環(huán)境。

結(jié)合教育教學(xué)工作，扎實推進(jìn)“綠美校園”、市級“文明學(xué)?！薄I養(yǎng)健康食堂創(chuàng)建工作，做好“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”工作。“文明學(xué)?！眲?chuàng)建，10月縣級評審組到園進(jìn)行實地測評，11月市級評審組到園進(jìn)行實地測評；10月，市、縣市場監(jiān)督管理局、衛(wèi)生健康局到園進(jìn)行營養(yǎng)健康食堂驗收；11月，先后通過縣、市級2023年語言文字工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)建設(shè)驗收，并發(fā)文認(rèn)定。

多元培訓(xùn)，提升隊伍。

重視師德建設(shè)。開展全園教職工師德師風(fēng)警示教育，組織學(xué)習(xí)《中央八項規(guī)定》《新時代幼兒園教師職業(yè)行為十項準(zhǔn)則》，進(jìn)行教師廉潔從教宣誓活動，簽訂師德師風(fēng)承諾書，做到師德師風(fēng)記于心，踐于行。

強(qiáng)化師資培養(yǎng)。本學(xué)期組織全園教職工開展各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)30余次，外出學(xué)習(xí)120余人次，交流分享10余人次，不斷提高教師教學(xué)能力、科研能力、運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)能力、服務(wù)能力和服務(wù)水平。完成50%全園教師曬課，通過以“曬”促教，以研促學(xué)，進(jìn)一步加快了教師專業(yè)成長的步伐。

加強(qiáng)園本培訓(xùn)。立足教師專業(yè)發(fā)展，結(jié)合教育需求，多渠道、多形式開展培訓(xùn)。組織開展戶外自主游戲搭建、社會領(lǐng)域目標(biāo)研討、健康領(lǐng)域目標(biāo)研討及在班本課程中的融合、體能大循環(huán)的基本流程及材料投放、紙板立體環(huán)創(chuàng)、奧爾夫音樂研討活動等園本教研培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高園本研修的實效性。

落實幼小銜接。各班級注重孩子的生活常規(guī)、學(xué)習(xí)常規(guī)等的培養(yǎng)；通過主題家長會、家長園地、班級群宣傳學(xué)習(xí)有關(guān)幼小銜接的理論知識，組織大班級師幼參觀小學(xué)，通過家園校聯(lián)動，切實做好幼小銜接工作。

科研先導(dǎo)，形成特色。

抓實教育科研。扎實有效地開展教研活動，組織教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》，在職在編教師48人參加了縣教育體育局組織的中小學(xué)幼兒園教師業(yè)務(wù)能力測試；積極開展《基于運(yùn)動核心經(jīng)驗的幼兒器械操編排與實踐研究》《民間扎染藝術(shù)與幼兒園園本文化的融合探究》課題研究，并于9月結(jié)題；深化課程改革，推進(jìn)班本課程的實踐研究，營造“一師一風(fēng)采”的良好氛圍，優(yōu)化育人環(huán)境。

緊緊圍繞“突出優(yōu)勢，形成特色，創(chuàng)出品牌”的發(fā)展理念，以“運(yùn)動健康”特色幼兒園創(chuàng)建為目標(biāo)，開展形式多樣的體能特色活動和民間游戲活動。

融合幼兒園五大領(lǐng)域，以“一樓一領(lǐng)域”，“一層一主題”，“一班一品一特色”不斷豐實校園環(huán)境內(nèi)涵，形成良好育人環(huán)境氛圍。

以功能室創(chuàng)建為主導(dǎo)，完善扎染工作室創(chuàng)建，修訂各功能室活動制度，不斷深化幼兒活動開展，將我園特色發(fā)展引向深入。

安全衛(wèi)生，保駕護(hù)航。

筑牢安全防線。層層落實簽訂安全目標(biāo)工作責(zé)任書，嚴(yán)格執(zhí)行行政領(lǐng)導(dǎo)每日帶班制度，利用一日活動和安全教育主題班會對幼兒進(jìn)行安全教育、法制教育，開展教職工、家長法治課堂講座，組織大班級安全知識競賽，開展地震演練8次、反恐防暴4次、食物中毒2次，消防演練6次，多渠道提高師幼及家長的安全意識和自護(hù)、自救能力。

嚴(yán)格后勤管理。嚴(yán)格財務(wù)管理，遵照上級相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度；完善和規(guī)范了衛(wèi)生保健制度，科學(xué)制定幼兒食譜，強(qiáng)化體弱兒和特殊幼兒管理，落實“六T”食堂管理，嚴(yán)格索證索票制度，加強(qiáng)食品采購、入庫、制作、入口等環(huán)節(jié)的管理。

家園共育，攜手同行。

通過不同形式的家庭教育講座、家長會、家長開放日和家長助教、親子活動等，宣傳科學(xué)育兒知識，密切家園聯(lián)系，提高家長工作的質(zhì)量。

以評促優(yōu)，夯實基礎(chǔ)。

成立以園長為組長的晉級升等工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照評價標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善各類檔案材料，加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變教育觀念、創(chuàng)新教育方法，做好環(huán)境創(chuàng)設(shè)，做足、做齊迎評準(zhǔn)備，于2023年4月20日通過了云南省一級三等示范幼兒園市級初勘，2023年6月27日通過市級復(fù)評，2023年8月認(rèn)定為“云南省一級三等幼兒園”，通過創(chuàng)建工作，不斷夯實辦園基礎(chǔ)，提高辦園水平。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、教導(dǎo)室、工會。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣丹溪幼兒園作為二級預(yù)算單位納入師宗縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員50人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本校2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本校2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本校2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹溪幼兒園2023年度收入合計1,143.35萬元。其中：財政撥款收入1,098.53萬元，占總收入的96.08%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入44.81萬元，占總收入的3.92%。與上年相比，收入合計減少44.73萬元，下降3.76%。其中：財政撥款收入減少89.55萬元，下降7.54%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加44.81萬元，增長100.00%。主要原因是:本年減少政府性基金預(yù)算項目，導(dǎo)致收入合計減少；本年增加課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣丹溪幼兒園2023年度支出合計1,161.31萬元。其中：基本支出1,048.53萬元，占總支出的90.29%；項目支出112.78萬元，占總支出的9.71%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少71.02萬元，下降5.76%。其中：基本支出減少183.80萬元，下降14.91%；項目支出增加112.78萬元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：本年減少政府性基金預(yù)算項目，導(dǎo)致支出合計減少；本年增加課后服務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,048.53萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出730.59萬元，占基本支出的69.68％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)317.94萬元，占基本支出的30.32％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣丹溪幼兒園單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出112.78萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

主要是師財預(yù)〔2023〕30號丹溪幼兒園食堂收費(fèi)資金62.63萬元、師財預(yù)〔2023〕30號丹溪幼兒園課后服務(wù)收費(fèi)資金0.15萬元、師財教〔2023〕25號師財教（曲財教【2023】99號）運(yùn)動場維修改造專項資金50萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,098.53萬元,占本年支出合計的94.59%。與上年相比減少88.55萬元，下降7.46%,主要原因是本年減少政府性基金預(yù)算項目，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出983.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.49%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出19.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于支付員工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出36.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.36%。主要用于在職職工醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出56.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.13%。主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣丹溪幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣丹溪幼兒園資產(chǎn)總額1,981.8萬元，其中，流動資產(chǎn)169.18萬元，固定資產(chǎn)1,812.62萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額10.93萬元，其中：政府采購貨物支出10.93萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.93萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.93萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我校無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政補(bǔ)助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53032306036002401111

附件列表：

師宗縣丹溪幼兒園2023年度部門決算公開報表.xls